SELECT PFFVARI1.PFVNUM, PFFVARI1.PFVNDI, PFFVARI1.PFVDATO, PFFVARI1.PFVDDI, ATPROGI1.ATPRGDE, ATPROGI1.ATPRSPD, PFFVARI1.PFVIMP, PFCPTAT1.PFCPDEM, DOUNORG3.DOUODES, PFFVARI1.PFVTPA, PFFVARI1.PFVVCIG, PFFCLFO1.PFCFNOM, PFFCLFO1.PFCFCOF, PFFCLFO1.PFCFPIV FROM DOUNORG as DOUNORG3, ((((PFFVARI as PFFVARI1 LEFT JOIN ATPROGI as ATPROGI1 on PFFVARI1.PFVDADE=ATPROGI1.ATPRSER) LEFT JOIN PFCPTAT as PFCPTAT1 on PFFVARI1.PFVTDI=PFCPTAT1.PFCPCTA) LEFT JOIN ATPROGI as ATPROGI2 on PFFVARI1.PFVDADE=ATPROGI2.ATPRSER) LEFT JOIN DOUNORG as DOUNORG1 on ATPROGI2.ATPRUOR=DOUNORG1.DOUNOSE) LEFT JOIN PFFCLFO as PFFCLFO1 on PFFVARI1.PFVFDFO=PFFCLFO1.PFCFSER WHERE PFFVARI1.PFVEU = 'U' AND PFFVARI1.PFVST != '1' AND (PFFVARI1.PFVDDI >= '2016-01-01' AND PFFVARI1.PFVDDI <= '2016-12-31')
11
9
18/01/16
14/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONO PRELIEVO CARBURANTE DITTA GRAFICHE GASPARI.
€ 137,00
€ 167,14
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 167,14
Z2A17F8E8F
11
9
18/01/16
14/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONO PRELIEVO CARBURANTE DITTA GRAFICHE GASPARI.
€ 137,00
€ 167,14
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 167,14
Z2A17F8E8F
11
9
18/01/16
14/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONO PRELIEVO CARBURANTE DITTA GRAFICHE GASPARI.
€ 137,00
€ 167,14
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 167,14
Z2A17F8E8F
11
9
18/01/16
14/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONO PRELIEVO CARBURANTE DITTA GRAFICHE GASPARI.
€ 137,00
€ 167,14
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 167,14
Z2A17F8E8F
11
9
18/01/16
14/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONO PRELIEVO CARBURANTE DITTA GRAFICHE GASPARI.
€ 137,00
€ 167,14
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 167,14
Z2A17F8E8F
11
9
18/01/16
14/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONO PRELIEVO CARBURANTE DITTA GRAFICHE GASPARI.
€ 137,00
€ 167,14
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 167,14
Z2A17F8E8F
11
9
18/01/16
14/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONO PRELIEVO CARBURANTE DITTA GRAFICHE GASPARI.
€ 137,00
€ 167,14
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 167,14
Z2A17F8E8F
11
9
18/01/16
14/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONO PRELIEVO CARBURANTE DITTA GRAFICHE GASPARI.
€ 137,00
€ 167,14
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 167,14
Z2A17F8E8F
11
9
18/01/16
14/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONO PRELIEVO CARBURANTE DITTA GRAFICHE GASPARI.
€ 137,00
€ 167,14
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 167,14
Z2A17F8E8F
11
9
18/01/16
14/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONO PRELIEVO CARBURANTE DITTA GRAFICHE GASPARI.
€ 137,00
€ 167,14
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 167,14
Z2A17F8E8F
11
9
18/01/16
14/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONO PRELIEVO CARBURANTE DITTA GRAFICHE GASPARI.
€ 137,00
€ 167,14
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 167,14
Z2A17F8E8F
11
9
18/01/16
14/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONO PRELIEVO CARBURANTE DITTA GRAFICHE GASPARI.
€ 137,00
€ 167,14
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 167,14
Z2A17F8E8F
11
9
18/01/16
14/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONO PRELIEVO CARBURANTE DITTA GRAFICHE GASPARI.
€ 137,00
€ 167,14
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 167,14
Z2A17F8E8F
11
9
18/01/16
14/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONO PRELIEVO CARBURANTE DITTA GRAFICHE GASPARI.
€ 137,00
€ 167,14
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 167,14
Z2A17F8E8F
11
9
18/01/16
14/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONO PRELIEVO CARBURANTE DITTA GRAFICHE GASPARI.
€ 137,00
€ 167,14
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 167,14
Z2A17F8E8F
13
6
02/02/16
13/01/16
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG: ZCE1806171
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 5.000,00
13
6
02/02/16
13/01/16
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG: ZCE1806171
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 5.000,00
13
6
02/02/16
13/01/16
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG: ZCE1806171
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 5.000,00
13
6
02/02/16
13/01/16
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG: ZCE1806171
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 5.000,00
13
6
02/02/16
13/01/16
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG: ZCE1806171
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 5.000,00
13
6
02/02/16
13/01/16
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG: ZCE1806171
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 5.000,00
13
6
02/02/16
13/01/16
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG: ZCE1806171
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 5.000,00
13
6
02/02/16
13/01/16
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG: ZCE1806171
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 5.000,00
13
6
02/02/16
13/01/16
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG: ZCE1806171
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 5.000,00
13
6
02/02/16
13/01/16
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG: ZCE1806171
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 5.000,00
13
6
02/02/16
13/01/16
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG: ZCE1806171
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 5.000,00
13
6
02/02/16
13/01/16
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG: ZCE1806171
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 5.000,00
13
6
02/02/16
13/01/16
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG: ZCE1806171
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 5.000,00
13
6
02/02/16
13/01/16
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG: ZCE1806171
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 5.000,00
13
6
02/02/16
13/01/16
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG: ZCE1806171
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 5.000,00
14
12
03/02/16
18/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS
€ 196,00
€ 239,12
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 239,12
Z1A18101C4
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
14
12
03/02/16
18/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS
€ 196,00
€ 239,12
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 239,12
Z1A18101C4
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
14
12
03/02/16
18/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS
€ 196,00
€ 239,12
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 239,12
Z1A18101C4
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
14
12
03/02/16
18/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS
€ 196,00
€ 239,12
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 239,12
Z1A18101C4
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
14
12
03/02/16
18/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS
€ 196,00
€ 239,12
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 239,12
Z1A18101C4
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
14
12
03/02/16
18/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS
€ 196,00
€ 239,12
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 239,12
Z1A18101C4
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
14
12
03/02/16
18/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS
€ 196,00
€ 239,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 239,12
Z1A18101C4
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
14
12
03/02/16
18/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS
€ 196,00
€ 239,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 239,12
Z1A18101C4
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
14
12
03/02/16
18/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS
€ 196,00
€ 239,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 239,12
Z1A18101C4
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
14
12
03/02/16
18/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS
€ 196,00
€ 239,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 239,12
Z1A18101C4
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
14
12
03/02/16
18/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS
€ 196,00
€ 239,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 239,12
Z1A18101C4
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
14
12
03/02/16
18/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS
€ 196,00
€ 239,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 239,12
Z1A18101C4
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
14
12
03/02/16
18/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS
€ 196,00
€ 239,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 239,12
Z1A18101C4
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
14
12
03/02/16
18/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS
€ 196,00
€ 239,12
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 239,12
Z1A18101C4
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
14
12
03/02/16
18/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS
€ 196,00
€ 239,12
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 239,12
Z1A18101C4
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
15
13
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE TONER NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI.
€ 244,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 244,00
ZBD18158D7
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
15
13
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE TONER NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI.
€ 244,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 244,00
ZBD18158D7
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
15
13
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE TONER NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI.
€ 244,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 244,00
ZBD18158D7
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
15
13
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE TONER NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI.
€ 244,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 244,00
ZBD18158D7
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
15
13
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE TONER NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI.
€ 244,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 244,00
ZBD18158D7
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
15
13
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE TONER NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI.
€ 244,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 244,00
ZBD18158D7
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
15
13
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE TONER NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI.
€ 244,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 244,00
ZBD18158D7
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
15
13
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE TONER NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI.
€ 244,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 244,00
ZBD18158D7
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
15
13
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE TONER NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI.
€ 244,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 244,00
ZBD18158D7
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
15
13
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE TONER NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI.
€ 244,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 244,00
ZBD18158D7
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
15
13
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE TONER NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI.
€ 244,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 244,00
ZBD18158D7
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
15
13
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE TONER NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI.
€ 244,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 244,00
ZBD18158D7
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
15
13
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE TONER NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI.
€ 244,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 244,00
ZBD18158D7
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
15
13
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE TONER NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI.
€ 244,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 244,00
ZBD18158D7
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
15
13
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CARTUCCE TONER NASTRI E ALTRO MATERIALE PER STAMPANTI.
€ 244,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 244,00
ZBD18158D7
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 6.878,82
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 6.878,82
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 6.878,82
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 6.878,82
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 6.878,82
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 6.878,82
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 6.878,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 6.878,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 6.878,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 6.878,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 6.878,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 6.878,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 6.878,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 6.878,82
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 6.878,82
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
19
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 3.050,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 3.050,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
19
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 3.050,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 3.050,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
19
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 3.050,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 3.050,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
19
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 3.050,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 3.050,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
19
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 3.050,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 3.050,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
19
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 3.050,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 3.050,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
19
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 3.050,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 3.050,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
19
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 3.050,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 3.050,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
19
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 3.050,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 3.050,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
19
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 3.050,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 3.050,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
19
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 3.050,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 3.050,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
19
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 3.050,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 3.050,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
19
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 3.050,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 3.050,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
19
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 3.050,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 3.050,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
19
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 3.050,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 3.050,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
20
17
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI ADDOBBI NATALIZI.
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.830,00
Z46181B83A
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
20
17
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI ADDOBBI NATALIZI.
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.830,00
Z46181B83A
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
20
17
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI ADDOBBI NATALIZI.
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.830,00
Z46181B83A
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
20
17
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI ADDOBBI NATALIZI.
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.830,00
Z46181B83A
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
20
17
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI ADDOBBI NATALIZI.
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.830,00
Z46181B83A
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
20
17
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI ADDOBBI NATALIZI.
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.830,00
Z46181B83A
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
20
17
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI ADDOBBI NATALIZI.
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.830,00
Z46181B83A
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
20
17
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI ADDOBBI NATALIZI.
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.830,00
Z46181B83A
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
20
17
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI ADDOBBI NATALIZI.
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.830,00
Z46181B83A
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
20
17
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI ADDOBBI NATALIZI.
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.830,00
Z46181B83A
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
20
17
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI ADDOBBI NATALIZI.
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.830,00
Z46181B83A
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
20
17
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI ADDOBBI NATALIZI.
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.830,00
Z46181B83A
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
20
17
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI ADDOBBI NATALIZI.
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.830,00
Z46181B83A
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
20
17
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI ADDOBBI NATALIZI.
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.830,00
Z46181B83A
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
20
17
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI ADDOBBI NATALIZI.
€ 1.830,00
€ 1.830,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.830,00
Z46181B83A
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
21
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 250,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
21
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 250,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
21
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 250,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
21
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 250,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
21
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 250,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
21
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 250,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
21
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 250,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
21
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 250,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
21
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 250,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
21
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 250,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
21
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 250,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
21
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 250,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
21
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 250,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
21
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 250,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
21
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 250,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
22
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 200,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
22
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 200,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
22
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 200,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
22
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 200,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
22
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 200,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
22
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 200,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
22
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 200,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
22
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 200,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
22
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 200,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
22
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 200,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
22
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 200,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
22
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 200,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
22
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 200,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
22
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 200,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
22
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 200,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
23
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 50,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
23
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 50,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
23
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 50,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
23
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 50,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
23
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 50,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
23
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 50,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
23
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 50,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
23
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 50,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
23
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 50,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
23
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 50,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
23
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 50,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
23
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 50,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
23
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 50,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
23
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 50,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
23
18
03/02/16
20/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTINE E COMPOSIZIONI DI FIORI.
€ 500,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 50,00
Z31181C241
TERRA ACHILLETTA
24
22
03/02/16
25/01/16
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA SPESANZA ANTONIO.
€ 168,15
€ 168,15
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 168,15
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
24
22
03/02/16
25/01/16
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA SPESANZA ANTONIO.
€ 168,15
€ 168,15
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 168,15
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
24
22
03/02/16
25/01/16
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA SPESANZA ANTONIO.
€ 168,15
€ 168,15
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 168,15
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
24
22
03/02/16
25/01/16
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA SPESANZA ANTONIO.
€ 168,15
€ 168,15
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 168,15
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
24
22
03/02/16
25/01/16
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA SPESANZA ANTONIO.
€ 168,15
€ 168,15
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 168,15
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
24
22
03/02/16
25/01/16
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA SPESANZA ANTONIO.
€ 168,15
€ 168,15
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 168,15
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
24
22
03/02/16
25/01/16
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA SPESANZA ANTONIO.
€ 168,15
€ 168,15
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 168,15
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
24
22
03/02/16
25/01/16
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA SPESANZA ANTONIO.
€ 168,15
€ 168,15
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 168,15
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
24
22
03/02/16
25/01/16
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA SPESANZA ANTONIO.
€ 168,15
€ 168,15
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 168,15
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
24
22
03/02/16
25/01/16
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA SPESANZA ANTONIO.
€ 168,15
€ 168,15
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 168,15
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
24
22
03/02/16
25/01/16
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA SPESANZA ANTONIO.
€ 168,15
€ 168,15
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 168,15
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
24
22
03/02/16
25/01/16
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA SPESANZA ANTONIO.
€ 168,15
€ 168,15
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 168,15
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
24
22
03/02/16
25/01/16
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA SPESANZA ANTONIO.
€ 168,15
€ 168,15
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 168,15
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
24
22
03/02/16
25/01/16
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA SPESANZA ANTONIO.
€ 168,15
€ 168,15
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 168,15
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
24
22
03/02/16
25/01/16
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA SPESANZA ANTONIO.
€ 168,15
€ 168,15
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 168,15
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
25
25
03/02/16
28/01/16
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ANZIANI.
€ 177,88
€ 177,88
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 177,88
Z82183E794
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
25
25
03/02/16
28/01/16
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ANZIANI.
€ 177,88
€ 177,88
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 177,88
Z82183E794
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
25
25
03/02/16
28/01/16
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ANZIANI.
€ 177,88
€ 177,88
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 177,88
Z82183E794
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
25
25
03/02/16
28/01/16
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ANZIANI.
€ 177,88
€ 177,88
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 177,88
Z82183E794
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
25
25
03/02/16
28/01/16
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ANZIANI.
€ 177,88
€ 177,88
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 177,88
Z82183E794
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
25
25
03/02/16
28/01/16
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ANZIANI.
€ 177,88
€ 177,88
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 177,88
Z82183E794
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
25
25
03/02/16
28/01/16
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ANZIANI.
€ 177,88
€ 177,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 177,88
Z82183E794
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
25
25
03/02/16
28/01/16
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ANZIANI.
€ 177,88
€ 177,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 177,88
Z82183E794
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
25
25
03/02/16
28/01/16
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ANZIANI.
€ 177,88
€ 177,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 177,88
Z82183E794
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
25
25
03/02/16
28/01/16
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ANZIANI.
€ 177,88
€ 177,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 177,88
Z82183E794
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
25
25
03/02/16
28/01/16
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ANZIANI.
€ 177,88
€ 177,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 177,88
Z82183E794
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
25
25
03/02/16
28/01/16
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ANZIANI.
€ 177,88
€ 177,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 177,88
Z82183E794
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
25
25
03/02/16
28/01/16
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ANZIANI.
€ 177,88
€ 177,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 177,88
Z82183E794
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
25
25
03/02/16
28/01/16
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ANZIANI.
€ 177,88
€ 177,88
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 177,88
Z82183E794
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
25
25
03/02/16
28/01/16
VERSAMENTO A FAVORE DELL' ENEL PER COLLEGAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ANZIANI.
€ 177,88
€ 177,88
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 177,88
Z82183E794
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
26
39
08/02/16
06/02/16
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 109-15 ALLA DITTA MARTELLONE PASQUALINO.
€ 1.017,48
€ 1.019,48
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.019,48
ZA51867B10
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
26
39
08/02/16
06/02/16
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 109-15 ALLA DITTA MARTELLONE PASQUALINO.
€ 1.017,48
€ 1.019,48
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.019,48
ZA51867B10
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
26
39
08/02/16
06/02/16
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 109-15 ALLA DITTA MARTELLONE PASQUALINO.
€ 1.017,48
€ 1.019,48
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.019,48
ZA51867B10
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
26
39
08/02/16
06/02/16
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 109-15 ALLA DITTA MARTELLONE PASQUALINO.
€ 1.017,48
€ 1.019,48
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.019,48
ZA51867B10
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
26
39
08/02/16
06/02/16
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 109-15 ALLA DITTA MARTELLONE PASQUALINO.
€ 1.017,48
€ 1.019,48
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.019,48
ZA51867B10
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
26
39
08/02/16
06/02/16
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 109-15 ALLA DITTA MARTELLONE PASQUALINO.
€ 1.017,48
€ 1.019,48
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.019,48
ZA51867B10
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
26
39
08/02/16
06/02/16
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 109-15 ALLA DITTA MARTELLONE PASQUALINO.
€ 1.017,48
€ 1.019,48
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.019,48
ZA51867B10
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
26
39
08/02/16
06/02/16
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 109-15 ALLA DITTA MARTELLONE PASQUALINO.
€ 1.017,48
€ 1.019,48
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.019,48
ZA51867B10
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
26
39
08/02/16
06/02/16
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 109-15 ALLA DITTA MARTELLONE PASQUALINO.
€ 1.017,48
€ 1.019,48
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.019,48
ZA51867B10
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
26
39
08/02/16
06/02/16
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 109-15 ALLA DITTA MARTELLONE PASQUALINO.
€ 1.017,48
€ 1.019,48
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.019,48
ZA51867B10
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
26
39
08/02/16
06/02/16
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 109-15 ALLA DITTA MARTELLONE PASQUALINO.
€ 1.017,48
€ 1.019,48
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.019,48
ZA51867B10
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
26
39
08/02/16
06/02/16
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 109-15 ALLA DITTA MARTELLONE PASQUALINO.
€ 1.017,48
€ 1.019,48
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.019,48
ZA51867B10
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
26
39
08/02/16
06/02/16
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 109-15 ALLA DITTA MARTELLONE PASQUALINO.
€ 1.017,48
€ 1.019,48
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.019,48
ZA51867B10
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
26
39
08/02/16
06/02/16
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 109-15 ALLA DITTA MARTELLONE PASQUALINO.
€ 1.017,48
€ 1.019,48
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.019,48
ZA51867B10
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
26
39
08/02/16
06/02/16
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 109-15 ALLA DITTA MARTELLONE PASQUALINO.
€ 1.017,48
€ 1.019,48
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.019,48
ZA51867B10
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
27
40
08/02/16
08/02/16
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016.
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.220,00
ZA4186A4F4
27
40
08/02/16
08/02/16
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016.
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.220,00
ZA4186A4F4
27
40
08/02/16
08/02/16
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016.
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.220,00
ZA4186A4F4
27
40
08/02/16
08/02/16
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016.
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.220,00
ZA4186A4F4
27
40
08/02/16
08/02/16
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016.
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.220,00
ZA4186A4F4
27
40
08/02/16
08/02/16
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016.
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.220,00
ZA4186A4F4
27
40
08/02/16
08/02/16
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016.
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.220,00
ZA4186A4F4
27
40
08/02/16
08/02/16
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016.
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.220,00
ZA4186A4F4
27
40
08/02/16
08/02/16
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016.
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.220,00
ZA4186A4F4
27
40
08/02/16
08/02/16
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016.
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.220,00
ZA4186A4F4
27
40
08/02/16
08/02/16
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016.
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.220,00
ZA4186A4F4
27
40
08/02/16
08/02/16
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016.
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.220,00
ZA4186A4F4
27
40
08/02/16
08/02/16
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016.
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.220,00
ZA4186A4F4
27
40
08/02/16
08/02/16
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016.
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.220,00
ZA4186A4F4
27
40
08/02/16
08/02/16
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016.
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.220,00
ZA4186A4F4
28
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 569,34
459905081D
28
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 569,34
459905081D
28
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 569,34
459905081D
28
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 569,34
459905081D
28
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 569,34
459905081D
28
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 569,34
459905081D
28
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 569,34
459905081D
28
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 569,34
459905081D
28
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 569,34
459905081D
28
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 569,34
459905081D
28
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 569,34
459905081D
28
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 569,34
459905081D
28
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 569,34
459905081D
28
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 569,34
459905081D
28
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 569,34
459905081D
29
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.458,91
459905081D
29
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.458,91
459905081D
29
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.458,91
459905081D
29
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.458,91
459905081D
29
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.458,91
459905081D
29
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.458,91
459905081D
29
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.458,91
459905081D
29
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.458,91
459905081D
29
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.458,91
459905081D
29
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.458,91
459905081D
29
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.458,91
459905081D
29
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.458,91
459905081D
29
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.458,91
459905081D
29
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.458,91
459905081D
29
41
08/02/16
08/02/16
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.458,91
459905081D
30
6
11/02/16
07/01/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER CITTADINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ANNO 2015
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.500,00
30
6
11/02/16
07/01/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER CITTADINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ANNO 2015
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.500,00
30
6
11/02/16
07/01/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER CITTADINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ANNO 2015
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.500,00
30
6
11/02/16
07/01/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER CITTADINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ANNO 2015
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.500,00
30
6
11/02/16
07/01/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER CITTADINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ANNO 2015
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.500,00
30
6
11/02/16
07/01/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER CITTADINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ANNO 2015
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.500,00
30
6
11/02/16
07/01/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER CITTADINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ANNO 2015
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.500,00
30
6
11/02/16
07/01/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER CITTADINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ANNO 2015
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.500,00
30
6
11/02/16
07/01/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER CITTADINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ANNO 2015
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.500,00
30
6
11/02/16
07/01/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER CITTADINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ANNO 2015
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.500,00
30
6
11/02/16
07/01/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER CITTADINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ANNO 2015
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.500,00
30
6
11/02/16
07/01/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER CITTADINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ANNO 2015
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.500,00
30
6
11/02/16
07/01/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER CITTADINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ANNO 2015
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.500,00
30
6
11/02/16
07/01/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER CITTADINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ANNO 2015
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.500,00
30
6
11/02/16
07/01/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER CITTADINO IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - ANNO 2015
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 1.500,00
31
26
11/02/16
28/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO SRL
€ 132,25
€ 161,35
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 161,35
Z4F18410BD
31
26
11/02/16
28/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO SRL
€ 132,25
€ 161,35
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 161,35
Z4F18410BD
31
26
11/02/16
28/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO SRL
€ 132,25
€ 161,35
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 161,35
Z4F18410BD
31
26
11/02/16
28/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO SRL
€ 132,25
€ 161,35
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 161,35
Z4F18410BD
31
26
11/02/16
28/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO SRL
€ 132,25
€ 161,35
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 161,35
Z4F18410BD
31
26
11/02/16
28/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO SRL
€ 132,25
€ 161,35
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 161,35
Z4F18410BD
31
26
11/02/16
28/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO SRL
€ 132,25
€ 161,35
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 161,35
Z4F18410BD
31
26
11/02/16
28/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO SRL
€ 132,25
€ 161,35
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 161,35
Z4F18410BD
31
26
11/02/16
28/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO SRL
€ 132,25
€ 161,35
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 161,35
Z4F18410BD
31
26
11/02/16
28/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO SRL
€ 132,25
€ 161,35
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 161,35
Z4F18410BD
31
26
11/02/16
28/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO SRL
€ 132,25
€ 161,35
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 161,35
Z4F18410BD
31
26
11/02/16
28/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO SRL
€ 132,25
€ 161,35
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 161,35
Z4F18410BD
31
26
11/02/16
28/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO SRL
€ 132,25
€ 161,35
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 161,35
Z4F18410BD
31
26
11/02/16
28/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO SRL
€ 132,25
€ 161,35
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 161,35
Z4F18410BD
31
26
11/02/16
28/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO SRL
€ 132,25
€ 161,35
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 161,35
Z4F18410BD
32
27
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.423,86
€ 1.423,86
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.423,86
ZBA1842E8F
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
32
27
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.423,86
€ 1.423,86
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.423,86
ZBA1842E8F
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
32
27
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.423,86
€ 1.423,86
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.423,86
ZBA1842E8F
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
32
27
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.423,86
€ 1.423,86
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.423,86
ZBA1842E8F
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
32
27
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.423,86
€ 1.423,86
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.423,86
ZBA1842E8F
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
32
27
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.423,86
€ 1.423,86
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.423,86
ZBA1842E8F
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
32
27
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.423,86
€ 1.423,86
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.423,86
ZBA1842E8F
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
32
27
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.423,86
€ 1.423,86
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.423,86
ZBA1842E8F
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
32
27
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.423,86
€ 1.423,86
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.423,86
ZBA1842E8F
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
32
27
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.423,86
€ 1.423,86
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.423,86
ZBA1842E8F
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
32
27
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.423,86
€ 1.423,86
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.423,86
ZBA1842E8F
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
32
27
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.423,86
€ 1.423,86
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.423,86
ZBA1842E8F
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
32
27
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.423,86
€ 1.423,86
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.423,86
ZBA1842E8F
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
32
27
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.423,86
€ 1.423,86
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.423,86
ZBA1842E8F
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
32
27
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.423,86
€ 1.423,86
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.423,86
ZBA1842E8F
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
33
28
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER PANUTENZIONE COMPATTATORE ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.675,96
€ 1.675,96
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.675,96
Z151842E35
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
33
28
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER PANUTENZIONE COMPATTATORE ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.675,96
€ 1.675,96
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.675,96
Z151842E35
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
33
28
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER PANUTENZIONE COMPATTATORE ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.675,96
€ 1.675,96
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.675,96
Z151842E35
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
33
28
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER PANUTENZIONE COMPATTATORE ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.675,96
€ 1.675,96
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.675,96
Z151842E35
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
33
28
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER PANUTENZIONE COMPATTATORE ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.675,96
€ 1.675,96
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.675,96
Z151842E35
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
33
28
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER PANUTENZIONE COMPATTATORE ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.675,96
€ 1.675,96
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.675,96
Z151842E35
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
33
28
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER PANUTENZIONE COMPATTATORE ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.675,96
€ 1.675,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.675,96
Z151842E35
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
33
28
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER PANUTENZIONE COMPATTATORE ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.675,96
€ 1.675,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.675,96
Z151842E35
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
33
28
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER PANUTENZIONE COMPATTATORE ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.675,96
€ 1.675,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.675,96
Z151842E35
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
33
28
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER PANUTENZIONE COMPATTATORE ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.675,96
€ 1.675,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.675,96
Z151842E35
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
33
28
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER PANUTENZIONE COMPATTATORE ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.675,96
€ 1.675,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.675,96
Z151842E35
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
33
28
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER PANUTENZIONE COMPATTATORE ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.675,96
€ 1.675,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.675,96
Z151842E35
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
33
28
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER PANUTENZIONE COMPATTATORE ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.675,96
€ 1.675,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.675,96
Z151842E35
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
33
28
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER PANUTENZIONE COMPATTATORE ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.675,96
€ 1.675,96
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.675,96
Z151842E35
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
33
28
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER PANUTENZIONE COMPATTATORE ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.675,96
€ 1.675,96
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.675,96
Z151842E35
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
34
29
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SPARGISALE.
€ 1.586,00
€ 1.586,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.586,00
ZA61842E12
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
34
29
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SPARGISALE.
€ 1.586,00
€ 1.586,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.586,00
ZA61842E12
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
34
29
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SPARGISALE.
€ 1.586,00
€ 1.586,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.586,00
ZA61842E12
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
34
29
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SPARGISALE.
€ 1.586,00
€ 1.586,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.586,00
ZA61842E12
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
34
29
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SPARGISALE.
€ 1.586,00
€ 1.586,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.586,00
ZA61842E12
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
34
29
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SPARGISALE.
€ 1.586,00
€ 1.586,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.586,00
ZA61842E12
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
34
29
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SPARGISALE.
€ 1.586,00
€ 1.586,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.586,00
ZA61842E12
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
34
29
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SPARGISALE.
€ 1.586,00
€ 1.586,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.586,00
ZA61842E12
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
34
29
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SPARGISALE.
€ 1.586,00
€ 1.586,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.586,00
ZA61842E12
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
34
29
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SPARGISALE.
€ 1.586,00
€ 1.586,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.586,00
ZA61842E12
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
34
29
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SPARGISALE.
€ 1.586,00
€ 1.586,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.586,00
ZA61842E12
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
34
29
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SPARGISALE.
€ 1.586,00
€ 1.586,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.586,00
ZA61842E12
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
34
29
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SPARGISALE.
€ 1.586,00
€ 1.586,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.586,00
ZA61842E12
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
34
29
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SPARGISALE.
€ 1.586,00
€ 1.586,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.586,00
ZA61842E12
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
34
29
11/02/16
29/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SPARGISALE.
€ 1.586,00
€ 1.586,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.586,00
ZA61842E12
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
35
30
11/02/16
29/01/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 390,40
€ 390,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 390,40
ZA51842DCD
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
35
30
11/02/16
29/01/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 390,40
€ 390,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 390,40
ZA51842DCD
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
35
30
11/02/16
29/01/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 390,40
€ 390,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 390,40
ZA51842DCD
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
35
30
11/02/16
29/01/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 390,40
€ 390,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 390,40
ZA51842DCD
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
35
30
11/02/16
29/01/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 390,40
€ 390,40
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 390,40
ZA51842DCD
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
35
30
11/02/16
29/01/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 390,40
€ 390,40
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 390,40
ZA51842DCD
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
35
30
11/02/16
29/01/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 390,40
€ 390,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 390,40
ZA51842DCD
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
35
30
11/02/16
29/01/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 390,40
€ 390,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 390,40
ZA51842DCD
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
35
30
11/02/16
29/01/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 390,40
€ 390,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 390,40
ZA51842DCD
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
35
30
11/02/16
29/01/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 390,40
€ 390,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 390,40
ZA51842DCD
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
35
30
11/02/16
29/01/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 390,40
€ 390,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 390,40
ZA51842DCD
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
35
30
11/02/16
29/01/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 390,40
€ 390,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 390,40
ZA51842DCD
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
35
30
11/02/16
29/01/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 390,40
€ 390,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 390,40
ZA51842DCD
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
35
30
11/02/16
29/01/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 390,40
€ 390,40
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 390,40
ZA51842DCD
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
35
30
11/02/16
29/01/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 390,40
€ 390,40
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 390,40
ZA51842DCD
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 2.700,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.915,43
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 2.700,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.915,43
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 2.700,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.915,43
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 2.700,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.915,43
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 2.700,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.915,43
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 2.700,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.915,43
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 2.700,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.915,43
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 2.700,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.915,43
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 2.700,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.915,43
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 2.700,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.915,43
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 2.700,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.915,43
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 2.700,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.915,43
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 2.700,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.915,43
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 2.700,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.915,43
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 2.700,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.915,43
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
37
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 7.600,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 7.600,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
37
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 7.600,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 7.600,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
37
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 7.600,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 7.600,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
37
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 7.600,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 7.600,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
37
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 7.600,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 7.600,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
37
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 7.600,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 7.600,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
37
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 7.600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 7.600,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
37
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 7.600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 7.600,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
37
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 7.600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 7.600,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
37
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 7.600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 7.600,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
37
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 7.600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 7.600,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
37
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 7.600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 7.600,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
37
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 7.600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 7.600,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
37
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 7.600,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 7.600,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
37
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 7.600,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 7.600,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 3.669,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 3.669,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 3.669,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 3.669,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 3.669,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 3.669,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 3.669,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 3.669,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 3.669,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 3.669,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 3.669,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 3.669,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 3.669,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 3.669,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 5.000,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 3.669,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
39
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 651,01
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 651,01
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
39
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 651,01
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 651,01
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
39
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 651,01
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 651,01
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
39
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 651,01
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 651,01
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
39
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 651,01
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 651,01
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
39
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 651,01
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 651,01
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
39
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 651,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 651,01
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
39
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 651,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 651,01
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
39
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 651,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 651,01
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
39
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 651,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 651,01
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
39
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 651,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 651,01
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
39
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 651,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 651,01
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
39
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 651,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 651,01
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
39
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 651,01
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 651,01
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
39
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 651,01
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 651,01
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
40
37
11/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO CIVITELLA ROVETO.
€ 21,79
€ 21,79
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 21,79
Z431863582
FABRIZIO FEDERICI
FDRFRZ63B04F732P
01331600666
40
37
11/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO CIVITELLA ROVETO.
€ 21,79
€ 21,79
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 21,79
Z431863582
FABRIZIO FEDERICI
FDRFRZ63B04F732P
01331600666
40
37
11/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO CIVITELLA ROVETO.
€ 21,79
€ 21,79
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 21,79
Z431863582
FABRIZIO FEDERICI
FDRFRZ63B04F732P
01331600666
40
37
11/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO CIVITELLA ROVETO.
€ 21,79
€ 21,79
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 21,79
Z431863582
FABRIZIO FEDERICI
FDRFRZ63B04F732P
01331600666
40
37
11/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO CIVITELLA ROVETO.
€ 21,79
€ 21,79
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 21,79
Z431863582
FABRIZIO FEDERICI
FDRFRZ63B04F732P
01331600666
40
37
11/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO CIVITELLA ROVETO.
€ 21,79
€ 21,79
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 21,79
Z431863582
FABRIZIO FEDERICI
FDRFRZ63B04F732P
01331600666
40
37
11/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO CIVITELLA ROVETO.
€ 21,79
€ 21,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 21,79
Z431863582
FABRIZIO FEDERICI
FDRFRZ63B04F732P
01331600666
40
37
11/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO CIVITELLA ROVETO.
€ 21,79
€ 21,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 21,79
Z431863582
FABRIZIO FEDERICI
FDRFRZ63B04F732P
01331600666
40
37
11/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO CIVITELLA ROVETO.
€ 21,79
€ 21,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 21,79
Z431863582
FABRIZIO FEDERICI
FDRFRZ63B04F732P
01331600666
40
37
11/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO CIVITELLA ROVETO.
€ 21,79
€ 21,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 21,79
Z431863582
FABRIZIO FEDERICI
FDRFRZ63B04F732P
01331600666
40
37
11/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO CIVITELLA ROVETO.
€ 21,79
€ 21,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 21,79
Z431863582
FABRIZIO FEDERICI
FDRFRZ63B04F732P
01331600666
40
37
11/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO CIVITELLA ROVETO.
€ 21,79
€ 21,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 21,79
Z431863582
FABRIZIO FEDERICI
FDRFRZ63B04F732P
01331600666
40
37
11/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO CIVITELLA ROVETO.
€ 21,79
€ 21,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 21,79
Z431863582
FABRIZIO FEDERICI
FDRFRZ63B04F732P
01331600666
40
37
11/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO CIVITELLA ROVETO.
€ 21,79
€ 21,79
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 21,79
Z431863582
FABRIZIO FEDERICI
FDRFRZ63B04F732P
01331600666
40
37
11/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO CIVITELLA ROVETO.
€ 21,79
€ 21,79
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 21,79
Z431863582
FABRIZIO FEDERICI
FDRFRZ63B04F732P
01331600666
41
38
11/02/16
05/02/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 24.000,00
€ 29.280,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 29.280,00
Z7218657BF
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
41
38
11/02/16
05/02/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 24.000,00
€ 29.280,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 29.280,00
Z7218657BF
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
41
38
11/02/16
05/02/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 24.000,00
€ 29.280,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 29.280,00
Z7218657BF
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
41
38
11/02/16
05/02/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 24.000,00
€ 29.280,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 29.280,00
Z7218657BF
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
41
38
11/02/16
05/02/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 24.000,00
€ 29.280,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 29.280,00
Z7218657BF
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
41
38
11/02/16
05/02/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 24.000,00
€ 29.280,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 29.280,00
Z7218657BF
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
41
38
11/02/16
05/02/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 24.000,00
€ 29.280,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 29.280,00
Z7218657BF
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
41
38
11/02/16
05/02/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 24.000,00
€ 29.280,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 29.280,00
Z7218657BF
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
41
38
11/02/16
05/02/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 24.000,00
€ 29.280,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 29.280,00
Z7218657BF
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
41
38
11/02/16
05/02/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 24.000,00
€ 29.280,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 29.280,00
Z7218657BF
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
41
38
11/02/16
05/02/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 24.000,00
€ 29.280,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 29.280,00
Z7218657BF
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
41
38
11/02/16
05/02/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 24.000,00
€ 29.280,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 29.280,00
Z7218657BF
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
41
38
11/02/16
05/02/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 24.000,00
€ 29.280,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 29.280,00
Z7218657BF
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
41
38
11/02/16
05/02/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 24.000,00
€ 29.280,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 29.280,00
Z7218657BF
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
41
38
11/02/16
05/02/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 24.000,00
€ 29.280,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 29.280,00
Z7218657BF
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
42
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 219,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 219,60
ZE4186ED1C
42
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 219,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 219,60
ZE4186ED1C
42
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 219,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 219,60
ZE4186ED1C
42
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 219,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 219,60
ZE4186ED1C
42
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 219,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 219,60
ZE4186ED1C
42
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 219,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 219,60
ZE4186ED1C
42
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 219,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 219,60
ZE4186ED1C
42
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 219,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 219,60
ZE4186ED1C
42
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 219,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 219,60
ZE4186ED1C
42
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 219,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 219,60
ZE4186ED1C
42
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 219,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 219,60
ZE4186ED1C
42
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 219,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 219,60
ZE4186ED1C
42
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 219,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 219,60
ZE4186ED1C
42
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 219,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 219,60
ZE4186ED1C
42
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 219,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 219,60
ZE4186ED1C
43
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 169,58
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 169,58
ZE4186ED1C
43
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 169,58
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 169,58
ZE4186ED1C
43
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 169,58
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 169,58
ZE4186ED1C
43
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 169,58
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 169,58
ZE4186ED1C
43
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 169,58
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 169,58
ZE4186ED1C
43
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 169,58
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 169,58
ZE4186ED1C
43
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 169,58
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 169,58
ZE4186ED1C
43
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 169,58
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 169,58
ZE4186ED1C
43
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 169,58
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 169,58
ZE4186ED1C
43
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 169,58
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 169,58
ZE4186ED1C
43
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 169,58
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 169,58
ZE4186ED1C
43
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 169,58
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 169,58
ZE4186ED1C
43
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 169,58
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 169,58
ZE4186ED1C
43
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 169,58
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 169,58
ZE4186ED1C
43
42
17/02/16
09/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 SPECCHI PARABOLICI DITTA COOP SIGNAL E PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA.
€ 389,18
€ 169,58
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 169,58
ZE4186ED1C
44
43
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DI BENI ARCHEOLOGICI.
€ 100,00
€ 100,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 100,00
Z2E187406B
44
43
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DI BENI ARCHEOLOGICI.
€ 100,00
€ 100,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 100,00
Z2E187406B
44
43
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DI BENI ARCHEOLOGICI.
€ 100,00
€ 100,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 100,00
Z2E187406B
44
43
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DI BENI ARCHEOLOGICI.
€ 100,00
€ 100,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 100,00
Z2E187406B
44
43
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DI BENI ARCHEOLOGICI.
€ 100,00
€ 100,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 100,00
Z2E187406B
44
43
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DI BENI ARCHEOLOGICI.
€ 100,00
€ 100,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 100,00
Z2E187406B
44
43
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DI BENI ARCHEOLOGICI.
€ 100,00
€ 100,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 100,00
Z2E187406B
44
43
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DI BENI ARCHEOLOGICI.
€ 100,00
€ 100,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 100,00
Z2E187406B
44
43
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DI BENI ARCHEOLOGICI.
€ 100,00
€ 100,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 100,00
Z2E187406B
44
43
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DI BENI ARCHEOLOGICI.
€ 100,00
€ 100,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 100,00
Z2E187406B
44
43
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DI BENI ARCHEOLOGICI.
€ 100,00
€ 100,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 100,00
Z2E187406B
44
43
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DI BENI ARCHEOLOGICI.
€ 100,00
€ 100,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 100,00
Z2E187406B
44
43
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DI BENI ARCHEOLOGICI.
€ 100,00
€ 100,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 100,00
Z2E187406B
44
43
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DI BENI ARCHEOLOGICI.
€ 100,00
€ 100,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 100,00
Z2E187406B
44
43
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DI BENI ARCHEOLOGICI.
€ 100,00
€ 100,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 100,00
Z2E187406B
45
44
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 440,42
€ 440,42
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 440,42
Z561874260
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
45
44
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 440,42
€ 440,42
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 440,42
Z561874260
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
45
44
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 440,42
€ 440,42
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 440,42
Z561874260
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
45
44
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 440,42
€ 440,42
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 440,42
Z561874260
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
45
44
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 440,42
€ 440,42
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 440,42
Z561874260
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
45
44
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 440,42
€ 440,42
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 440,42
Z561874260
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
45
44
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 440,42
€ 440,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 440,42
Z561874260
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
45
44
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 440,42
€ 440,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 440,42
Z561874260
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
45
44
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 440,42
€ 440,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 440,42
Z561874260
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
45
44
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 440,42
€ 440,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 440,42
Z561874260
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
45
44
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 440,42
€ 440,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 440,42
Z561874260
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
45
44
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 440,42
€ 440,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 440,42
Z561874260
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
45
44
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 440,42
€ 440,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 440,42
Z561874260
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
45
44
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 440,42
€ 440,42
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 440,42
Z561874260
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
45
44
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 440,42
€ 440,42
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 440,42
Z561874260
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
46
45
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 146,08
€ 143,68
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 143,68
ZE4187416E
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
46
45
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 146,08
€ 143,68
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 143,68
ZE4187416E
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
46
45
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 146,08
€ 143,68
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 143,68
ZE4187416E
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
46
45
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 146,08
€ 143,68
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 143,68
ZE4187416E
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
46
45
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 146,08
€ 143,68
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 143,68
ZE4187416E
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
46
45
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 146,08
€ 143,68
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 143,68
ZE4187416E
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
46
45
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 146,08
€ 143,68
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 143,68
ZE4187416E
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
46
45
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 146,08
€ 143,68
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 143,68
ZE4187416E
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
46
45
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 146,08
€ 143,68
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 143,68
ZE4187416E
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
46
45
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 146,08
€ 143,68
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 143,68
ZE4187416E
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
46
45
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 146,08
€ 143,68
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 143,68
ZE4187416E
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
46
45
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 146,08
€ 143,68
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 143,68
ZE4187416E
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
46
45
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 146,08
€ 143,68
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 143,68
ZE4187416E
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
46
45
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 146,08
€ 143,68
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 143,68
ZE4187416E
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
46
45
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 146,08
€ 143,68
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 143,68
ZE4187416E
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
47
46
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 280,17
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 280,17
Z90167D789
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
47
46
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 280,17
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 280,17
Z90167D789
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
47
46
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 280,17
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 280,17
Z90167D789
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
47
46
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 280,17
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 280,17
Z90167D789
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
47
46
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 280,17
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 280,17
Z90167D789
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
47
46
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 280,17
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 280,17
Z90167D789
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
47
46
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 280,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 280,17
Z90167D789
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
47
46
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 280,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 280,17
Z90167D789
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
47
46
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 280,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 280,17
Z90167D789
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
47
46
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 280,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 280,17
Z90167D789
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
47
46
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 280,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 280,17
Z90167D789
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
47
46
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 280,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 280,17
Z90167D789
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
47
46
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 280,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 280,17
Z90167D789
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
47
46
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 280,17
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 280,17
Z90167D789
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
47
46
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 280,17
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 280,17
Z90167D789
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZB0187431A
49
48
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 350,14
€ 350,14
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 350,14
ZDB18741F2
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
49
48
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 350,14
€ 350,14
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 350,14
ZDB18741F2
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
49
48
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 350,14
€ 350,14
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 350,14
ZDB18741F2
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
49
48
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 350,14
€ 350,14
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 350,14
ZDB18741F2
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
49
48
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 350,14
€ 350,14
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 350,14
ZDB18741F2
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
49
48
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 350,14
€ 350,14
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 350,14
ZDB18741F2
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
49
48
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 350,14
€ 350,14
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 350,14
ZDB18741F2
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
49
48
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 350,14
€ 350,14
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 350,14
ZDB18741F2
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
49
48
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 350,14
€ 350,14
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 350,14
ZDB18741F2
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
49
48
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 350,14
€ 350,14
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 350,14
ZDB18741F2
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
49
48
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 350,14
€ 350,14
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 350,14
ZDB18741F2
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
49
48
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 350,14
€ 350,14
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 350,14
ZDB18741F2
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
49
48
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 350,14
€ 350,14
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 350,14
ZDB18741F2
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
49
48
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 350,14
€ 350,14
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 350,14
ZDB18741F2
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
49
48
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 350,14
€ 350,14
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 350,14
ZDB18741F2
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
51
50
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 1.165,00
€ 1.165,10
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.165,10
ZB31842DA7
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
51
50
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 1.165,00
€ 1.165,10
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.165,10
ZB31842DA7
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
51
50
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 1.165,00
€ 1.165,10
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.165,10
ZB31842DA7
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
51
50
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 1.165,00
€ 1.165,10
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.165,10
ZB31842DA7
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
51
50
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 1.165,00
€ 1.165,10
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.165,10
ZB31842DA7
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
51
50
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 1.165,00
€ 1.165,10
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.165,10
ZB31842DA7
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
51
50
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 1.165,00
€ 1.165,10
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.165,10
ZB31842DA7
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
51
50
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 1.165,00
€ 1.165,10
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.165,10
ZB31842DA7
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
51
50
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 1.165,00
€ 1.165,10
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.165,10
ZB31842DA7
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
51
50
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 1.165,00
€ 1.165,10
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.165,10
ZB31842DA7
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
51
50
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 1.165,00
€ 1.165,10
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.165,10
ZB31842DA7
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
51
50
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 1.165,00
€ 1.165,10
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.165,10
ZB31842DA7
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
51
50
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 1.165,00
€ 1.165,10
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.165,10
ZB31842DA7
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
51
50
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 1.165,00
€ 1.165,10
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.165,10
ZB31842DA7
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
51
50
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 1.165,00
€ 1.165,10
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.165,10
ZB31842DA7
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
52
52
17/02/16
15/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI A FAVORE DELO CANILE MARSICANO S.R.L.
€ 7.117,50
€ 5.377,15
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 5.377,15
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
52
52
17/02/16
15/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI A FAVORE DELO CANILE MARSICANO S.R.L.
€ 7.117,50
€ 5.377,15
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 5.377,15
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
52
52
17/02/16
15/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI A FAVORE DELO CANILE MARSICANO S.R.L.
€ 7.117,50
€ 5.377,15
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 5.377,15
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
52
52
17/02/16
15/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI A FAVORE DELO CANILE MARSICANO S.R.L.
€ 7.117,50
€ 5.377,15
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 5.377,15
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
52
52
17/02/16
15/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI A FAVORE DELO CANILE MARSICANO S.R.L.
€ 7.117,50
€ 5.377,15
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 5.377,15
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
52
52
17/02/16
15/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI A FAVORE DELO CANILE MARSICANO S.R.L.
€ 7.117,50
€ 5.377,15
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 5.377,15
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
52
52
17/02/16
15/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI A FAVORE DELO CANILE MARSICANO S.R.L.
€ 7.117,50
€ 5.377,15
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 5.377,15
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
52
52
17/02/16
15/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI A FAVORE DELO CANILE MARSICANO S.R.L.
€ 7.117,50
€ 5.377,15
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 5.377,15
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
52
52
17/02/16
15/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI A FAVORE DELO CANILE MARSICANO S.R.L.
€ 7.117,50
€ 5.377,15
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 5.377,15
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
52
52
17/02/16
15/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI A FAVORE DELO CANILE MARSICANO S.R.L.
€ 7.117,50
€ 5.377,15
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 5.377,15
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
52
52
17/02/16
15/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI A FAVORE DELO CANILE MARSICANO S.R.L.
€ 7.117,50
€ 5.377,15
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 5.377,15
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
52
52
17/02/16
15/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI A FAVORE DELO CANILE MARSICANO S.R.L.
€ 7.117,50
€ 5.377,15
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 5.377,15
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
52
52
17/02/16
15/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI A FAVORE DELO CANILE MARSICANO S.R.L.
€ 7.117,50
€ 5.377,15
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 5.377,15
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
52
52
17/02/16
15/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI A FAVORE DELO CANILE MARSICANO S.R.L.
€ 7.117,50
€ 5.377,15
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 5.377,15
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
52
52
17/02/16
15/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI A FAVORE DELO CANILE MARSICANO S.R.L.
€ 7.117,50
€ 5.377,15
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 5.377,15
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
54
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 634,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 634,40
54
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 634,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 634,40
54
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 634,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 634,40
54
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 634,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 634,40
54
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 634,40
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 634,40
54
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 634,40
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 634,40
54
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 634,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 634,40
54
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 634,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 634,40
54
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 634,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 634,40
54
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 634,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 634,40
54
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 634,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 634,40
54
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 634,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 634,40
54
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 634,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 634,40
54
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 634,40
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 634,40
54
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 634,40
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 634,40
55
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 163,11
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 163,11
CIG Z39189
55
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 163,11
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 163,11
CIG Z39189
55
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 163,11
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 163,11
CIG Z39189
55
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 163,11
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 163,11
CIG Z39189
55
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 163,11
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 163,11
CIG Z39189
55
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 163,11
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 163,11
CIG Z39189
55
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 163,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 163,11
CIG Z39189
55
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 163,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 163,11
CIG Z39189
55
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 163,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 163,11
CIG Z39189
55
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 163,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 163,11
CIG Z39189
55
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 163,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 163,11
CIG Z39189
55
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 163,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 163,11
CIG Z39189
55
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 163,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 163,11
CIG Z39189
55
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 163,11
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 163,11
CIG Z39189
55
34
18/02/16
05/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 1.983,99
€ 163,11
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 163,11
CIG Z39189
56
57
26/02/16
18/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE.
€ 1.000,00
€ 965,01
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 965,01
ZE1189D189
56
57
26/02/16
18/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE.
€ 1.000,00
€ 965,01
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 965,01
ZE1189D189
56
57
26/02/16
18/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE.
€ 1.000,00
€ 965,01
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 965,01
ZE1189D189
56
57
26/02/16
18/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE.
€ 1.000,00
€ 965,01
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 965,01
ZE1189D189
56
57
26/02/16
18/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE.
€ 1.000,00
€ 965,01
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 965,01
ZE1189D189
56
57
26/02/16
18/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE.
€ 1.000,00
€ 965,01
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 965,01
ZE1189D189
56
57
26/02/16
18/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE.
€ 1.000,00
€ 965,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 965,01
ZE1189D189
56
57
26/02/16
18/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE.
€ 1.000,00
€ 965,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 965,01
ZE1189D189
56
57
26/02/16
18/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE.
€ 1.000,00
€ 965,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 965,01
ZE1189D189
56
57
26/02/16
18/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE.
€ 1.000,00
€ 965,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 965,01
ZE1189D189
56
57
26/02/16
18/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE.
€ 1.000,00
€ 965,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 965,01
ZE1189D189
56
57
26/02/16
18/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE.
€ 1.000,00
€ 965,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 965,01
ZE1189D189
56
57
26/02/16
18/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE.
€ 1.000,00
€ 965,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 965,01
ZE1189D189
56
57
26/02/16
18/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE.
€ 1.000,00
€ 965,01
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 965,01
ZE1189D189
56
57
26/02/16
18/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE BISOGNOSE.
€ 1.000,00
€ 965,01
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 965,01
ZE1189D189
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZDD188B80B
60
68
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 178,12
€ 178,12
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 178,12
ZD818A942F
60
68
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 178,12
€ 178,12
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 178,12
ZD818A942F
60
68
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 178,12
€ 178,12
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 178,12
ZD818A942F
60
68
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 178,12
€ 178,12
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 178,12
ZD818A942F
60
68
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 178,12
€ 178,12
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 178,12
ZD818A942F
60
68
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 178,12
€ 178,12
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 178,12
ZD818A942F
60
68
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 178,12
€ 178,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 178,12
ZD818A942F
60
68
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 178,12
€ 178,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 178,12
ZD818A942F
60
68
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 178,12
€ 178,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 178,12
ZD818A942F
60
68
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 178,12
€ 178,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 178,12
ZD818A942F
60
68
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 178,12
€ 178,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 178,12
ZD818A942F
60
68
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 178,12
€ 178,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 178,12
ZD818A942F
60
68
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 178,12
€ 178,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 178,12
ZD818A942F
60
68
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 178,12
€ 178,12
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 178,12
ZD818A942F
60
68
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 178,12
€ 178,12
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 178,12
ZD818A942F
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
62
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 489,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 489,50
Z4C18A96A6
62
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 489,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 489,50
Z4C18A96A6
62
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 489,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 489,50
Z4C18A96A6
62
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 489,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 489,50
Z4C18A96A6
62
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 489,50
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 489,50
Z4C18A96A6
62
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 489,50
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 489,50
Z4C18A96A6
62
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 489,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 489,50
Z4C18A96A6
62
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 489,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 489,50
Z4C18A96A6
62
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 489,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 489,50
Z4C18A96A6
62
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 489,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 489,50
Z4C18A96A6
62
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 489,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 489,50
Z4C18A96A6
62
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 489,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 489,50
Z4C18A96A6
62
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 489,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 489,50
Z4C18A96A6
62
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 489,50
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 489,50
Z4C18A96A6
62
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 489,50
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 489,50
Z4C18A96A6
63
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 163,11
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 163,11
ZE61870433
63
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 163,11
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 163,11
ZE61870433
63
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 163,11
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 163,11
ZE61870433
63
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 163,11
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 163,11
ZE61870433
63
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 163,11
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 163,11
ZE61870433
63
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 163,11
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 163,11
ZE61870433
63
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 163,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 163,11
ZE61870433
63
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 163,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 163,11
ZE61870433
63
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 163,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 163,11
ZE61870433
63
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 163,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 163,11
ZE61870433
63
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 163,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 163,11
ZE61870433
63
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 163,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 163,11
ZE61870433
63
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 163,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 163,11
ZE61870433
63
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 163,11
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 163,11
ZE61870433
63
73
03/03/16
29/02/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 653,61
€ 163,11
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 163,11
ZE61870433
65
86
14/03/16
14/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOUQUET DI FIORI ALLA SIG. VALLETTA MARIA PER IL CENTESIMO COMPLEANNO.
€ 49,00
€ 54,98
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 54,98
ZBC18F8F17
INTERFLORA ITALIA S.P.A.
08998971009
08998971009
65
86
14/03/16
14/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOUQUET DI FIORI ALLA SIG. VALLETTA MARIA PER IL CENTESIMO COMPLEANNO.
€ 49,00
€ 54,98
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 54,98
ZBC18F8F17
INTERFLORA ITALIA S.P.A.
08998971009
08998971009
65
86
14/03/16
14/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOUQUET DI FIORI ALLA SIG. VALLETTA MARIA PER IL CENTESIMO COMPLEANNO.
€ 49,00
€ 54,98
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 54,98
ZBC18F8F17
INTERFLORA ITALIA S.P.A.
08998971009
08998971009
65
86
14/03/16
14/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOUQUET DI FIORI ALLA SIG. VALLETTA MARIA PER IL CENTESIMO COMPLEANNO.
€ 49,00
€ 54,98
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 54,98
ZBC18F8F17
INTERFLORA ITALIA S.P.A.
08998971009
08998971009
65
86
14/03/16
14/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOUQUET DI FIORI ALLA SIG. VALLETTA MARIA PER IL CENTESIMO COMPLEANNO.
€ 49,00
€ 54,98
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 54,98
ZBC18F8F17
INTERFLORA ITALIA S.P.A.
08998971009
08998971009
65
86
14/03/16
14/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOUQUET DI FIORI ALLA SIG. VALLETTA MARIA PER IL CENTESIMO COMPLEANNO.
€ 49,00
€ 54,98
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 54,98
ZBC18F8F17
INTERFLORA ITALIA S.P.A.
08998971009
08998971009
65
86
14/03/16
14/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOUQUET DI FIORI ALLA SIG. VALLETTA MARIA PER IL CENTESIMO COMPLEANNO.
€ 49,00
€ 54,98
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 54,98
ZBC18F8F17
INTERFLORA ITALIA S.P.A.
08998971009
08998971009
65
86
14/03/16
14/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOUQUET DI FIORI ALLA SIG. VALLETTA MARIA PER IL CENTESIMO COMPLEANNO.
€ 49,00
€ 54,98
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 54,98
ZBC18F8F17
INTERFLORA ITALIA S.P.A.
08998971009
08998971009
65
86
14/03/16
14/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOUQUET DI FIORI ALLA SIG. VALLETTA MARIA PER IL CENTESIMO COMPLEANNO.
€ 49,00
€ 54,98
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 54,98
ZBC18F8F17
INTERFLORA ITALIA S.P.A.
08998971009
08998971009
65
86
14/03/16
14/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOUQUET DI FIORI ALLA SIG. VALLETTA MARIA PER IL CENTESIMO COMPLEANNO.
€ 49,00
€ 54,98
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 54,98
ZBC18F8F17
INTERFLORA ITALIA S.P.A.
08998971009
08998971009
65
86
14/03/16
14/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOUQUET DI FIORI ALLA SIG. VALLETTA MARIA PER IL CENTESIMO COMPLEANNO.
€ 49,00
€ 54,98
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 54,98
ZBC18F8F17
INTERFLORA ITALIA S.P.A.
08998971009
08998971009
65
86
14/03/16
14/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOUQUET DI FIORI ALLA SIG. VALLETTA MARIA PER IL CENTESIMO COMPLEANNO.
€ 49,00
€ 54,98
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 54,98
ZBC18F8F17
INTERFLORA ITALIA S.P.A.
08998971009
08998971009
65
86
14/03/16
14/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOUQUET DI FIORI ALLA SIG. VALLETTA MARIA PER IL CENTESIMO COMPLEANNO.
€ 49,00
€ 54,98
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 54,98
ZBC18F8F17
INTERFLORA ITALIA S.P.A.
08998971009
08998971009
65
86
14/03/16
14/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOUQUET DI FIORI ALLA SIG. VALLETTA MARIA PER IL CENTESIMO COMPLEANNO.
€ 49,00
€ 54,98
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 54,98
ZBC18F8F17
INTERFLORA ITALIA S.P.A.
08998971009
08998971009
65
86
14/03/16
14/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOUQUET DI FIORI ALLA SIG. VALLETTA MARIA PER IL CENTESIMO COMPLEANNO.
€ 49,00
€ 54,98
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 54,98
ZBC18F8F17
INTERFLORA ITALIA S.P.A.
08998971009
08998971009
66
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 569,34
66
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 569,34
66
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 569,34
66
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 569,34
66
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 569,34
66
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 569,34
66
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 569,34
66
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 569,34
66
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 569,34
66
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 569,34
66
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 569,34
66
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 569,34
66
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 569,34
66
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 569,34
66
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 569,34
67
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.458,91
67
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.458,91
67
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.458,91
67
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.458,91
67
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.458,91
67
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.458,91
67
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.458,91
67
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.458,91
67
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.458,91
67
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.458,91
67
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.458,91
67
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.458,91
67
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.458,91
67
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.458,91
67
75
15/03/16
08/03/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.458,91
68
71
16/03/16
25/02/16
RIMBORSO SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE VERSATE IN ECCEDENZA DALL'ENEL.
€ 157,75
€ 157,75
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 157,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
09633951000
68
71
16/03/16
25/02/16
RIMBORSO SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE VERSATE IN ECCEDENZA DALL'ENEL.
€ 157,75
€ 157,75
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 157,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
09633951000
68
71
16/03/16
25/02/16
RIMBORSO SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE VERSATE IN ECCEDENZA DALL'ENEL.
€ 157,75
€ 157,75
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 157,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
09633951000
68
71
16/03/16
25/02/16
RIMBORSO SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE VERSATE IN ECCEDENZA DALL'ENEL.
€ 157,75
€ 157,75
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 157,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
09633951000
68
71
16/03/16
25/02/16
RIMBORSO SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE VERSATE IN ECCEDENZA DALL'ENEL.
€ 157,75
€ 157,75
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 157,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
09633951000
68
71
16/03/16
25/02/16
RIMBORSO SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE VERSATE IN ECCEDENZA DALL'ENEL.
€ 157,75
€ 157,75
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 157,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
09633951000
68
71
16/03/16
25/02/16
RIMBORSO SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE VERSATE IN ECCEDENZA DALL'ENEL.
€ 157,75
€ 157,75
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 157,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
09633951000
68
71
16/03/16
25/02/16
RIMBORSO SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE VERSATE IN ECCEDENZA DALL'ENEL.
€ 157,75
€ 157,75
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 157,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
09633951000
68
71
16/03/16
25/02/16
RIMBORSO SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE VERSATE IN ECCEDENZA DALL'ENEL.
€ 157,75
€ 157,75
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 157,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
09633951000
68
71
16/03/16
25/02/16
RIMBORSO SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE VERSATE IN ECCEDENZA DALL'ENEL.
€ 157,75
€ 157,75
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 157,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
09633951000
68
71
16/03/16
25/02/16
RIMBORSO SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE VERSATE IN ECCEDENZA DALL'ENEL.
€ 157,75
€ 157,75
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 157,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
09633951000
68
71
16/03/16
25/02/16
RIMBORSO SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE VERSATE IN ECCEDENZA DALL'ENEL.
€ 157,75
€ 157,75
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 157,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
09633951000
68
71
16/03/16
25/02/16
RIMBORSO SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE VERSATE IN ECCEDENZA DALL'ENEL.
€ 157,75
€ 157,75
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 157,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
09633951000
68
71
16/03/16
25/02/16
RIMBORSO SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE VERSATE IN ECCEDENZA DALL'ENEL.
€ 157,75
€ 157,75
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 157,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
09633951000
68
71
16/03/16
25/02/16
RIMBORSO SOMME PER ADDIZIONALE COMUNALE VERSATE IN ECCEDENZA DALL'ENEL.
€ 157,75
€ 157,75
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 157,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
09633951000
09633951000
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
72
82
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT ZA966XF A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.084,20
€ 1.084,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.084,20
ZC418F15B5
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
72
82
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT ZA966XF A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.084,20
€ 1.084,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.084,20
ZC418F15B5
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
72
82
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT ZA966XF A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.084,20
€ 1.084,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.084,20
ZC418F15B5
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
72
82
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT ZA966XF A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.084,20
€ 1.084,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.084,20
ZC418F15B5
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
72
82
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT ZA966XF A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.084,20
€ 1.084,20
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.084,20
ZC418F15B5
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
72
82
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT ZA966XF A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.084,20
€ 1.084,20
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.084,20
ZC418F15B5
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
72
82
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT ZA966XF A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.084,20
€ 1.084,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.084,20
ZC418F15B5
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
72
82
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT ZA966XF A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.084,20
€ 1.084,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.084,20
ZC418F15B5
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
72
82
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT ZA966XF A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.084,20
€ 1.084,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.084,20
ZC418F15B5
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
72
82
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT ZA966XF A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.084,20
€ 1.084,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.084,20
ZC418F15B5
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
72
82
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT ZA966XF A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.084,20
€ 1.084,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.084,20
ZC418F15B5
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
72
82
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT ZA966XF A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.084,20
€ 1.084,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.084,20
ZC418F15B5
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
72
82
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT ZA966XF A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.084,20
€ 1.084,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.084,20
ZC418F15B5
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
72
82
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT ZA966XF A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.084,20
€ 1.084,20
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.084,20
ZC418F15B5
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
72
82
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT ZA966XF A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.084,20
€ 1.084,20
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.084,20
ZC418F15B5
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 4.000,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 4.000,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 4.000,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 4.000,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 4.000,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 4.000,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 4.000,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 4.000,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 4.000,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 4.000,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 4.000,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 4.000,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 4.000,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 4.000,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 4.000,00
255
43
10/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 200,00
255
43
10/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 200,00
255
43
10/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 200,00
255
43
10/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 200,00
255
43
10/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 200,00
255
43
10/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 200,00
255
43
10/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 200,00
255
43
10/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 200,00
255
43
10/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 200,00
255
43
10/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 200,00
255
43
10/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 200,00
255
43
10/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 200,00
255
43
10/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 200,00
255
43
10/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 200,00
255
43
10/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 200,00
74
10
23/03/16
28/01/16
SENTENZA TAR N. 367/2014 DITTA ESSEBI - DETERMINAZIONE
€ 0,00
€ 1.459,12
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.459,12
Z9D1A31AE4
CORTI FAUSTO
CRTFST62R05A345E
01261790669
74
10
23/03/16
28/01/16
SENTENZA TAR N. 367/2014 DITTA ESSEBI - DETERMINAZIONE
€ 0,00
€ 1.459,12
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.459,12
Z9D1A31AE4
CORTI FAUSTO
CRTFST62R05A345E
01261790669
74
10
23/03/16
28/01/16
SENTENZA TAR N. 367/2014 DITTA ESSEBI - DETERMINAZIONE
€ 0,00
€ 1.459,12
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.459,12
Z9D1A31AE4
CORTI FAUSTO
CRTFST62R05A345E
01261790669
74
10
23/03/16
28/01/16
SENTENZA TAR N. 367/2014 DITTA ESSEBI - DETERMINAZIONE
€ 0,00
€ 1.459,12
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.459,12
Z9D1A31AE4
CORTI FAUSTO
CRTFST62R05A345E
01261790669
74
10
23/03/16
28/01/16
SENTENZA TAR N. 367/2014 DITTA ESSEBI - DETERMINAZIONE
€ 0,00
€ 1.459,12
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.459,12
Z9D1A31AE4
CORTI FAUSTO
CRTFST62R05A345E
01261790669
74
10
23/03/16
28/01/16
SENTENZA TAR N. 367/2014 DITTA ESSEBI - DETERMINAZIONE
€ 0,00
€ 1.459,12
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.459,12
Z9D1A31AE4
CORTI FAUSTO
CRTFST62R05A345E
01261790669
74
10
23/03/16
28/01/16
SENTENZA TAR N. 367/2014 DITTA ESSEBI - DETERMINAZIONE
€ 0,00
€ 1.459,12
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.459,12
Z9D1A31AE4
CORTI FAUSTO
CRTFST62R05A345E
01261790669
74
10
23/03/16
28/01/16
SENTENZA TAR N. 367/2014 DITTA ESSEBI - DETERMINAZIONE
€ 0,00
€ 1.459,12
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.459,12
Z9D1A31AE4
CORTI FAUSTO
CRTFST62R05A345E
01261790669
74
10
23/03/16
28/01/16
SENTENZA TAR N. 367/2014 DITTA ESSEBI - DETERMINAZIONE
€ 0,00
€ 1.459,12
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.459,12
Z9D1A31AE4
CORTI FAUSTO
CRTFST62R05A345E
01261790669
74
10
23/03/16
28/01/16
SENTENZA TAR N. 367/2014 DITTA ESSEBI - DETERMINAZIONE
€ 0,00
€ 1.459,12
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.459,12
Z9D1A31AE4
CORTI FAUSTO
CRTFST62R05A345E
01261790669
74
10
23/03/16
28/01/16
SENTENZA TAR N. 367/2014 DITTA ESSEBI - DETERMINAZIONE
€ 0,00
€ 1.459,12
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.459,12
Z9D1A31AE4
CORTI FAUSTO
CRTFST62R05A345E
01261790669
74
10
23/03/16
28/01/16
SENTENZA TAR N. 367/2014 DITTA ESSEBI - DETERMINAZIONE
€ 0,00
€ 1.459,12
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.459,12
Z9D1A31AE4
CORTI FAUSTO
CRTFST62R05A345E
01261790669
74
10
23/03/16
28/01/16
SENTENZA TAR N. 367/2014 DITTA ESSEBI - DETERMINAZIONE
€ 0,00
€ 1.459,12
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.459,12
Z9D1A31AE4
CORTI FAUSTO
CRTFST62R05A345E
01261790669
74
10
23/03/16
28/01/16
SENTENZA TAR N. 367/2014 DITTA ESSEBI - DETERMINAZIONE
€ 0,00
€ 1.459,12
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.459,12
Z9D1A31AE4
CORTI FAUSTO
CRTFST62R05A345E
01261790669
74
10
23/03/16
28/01/16
SENTENZA TAR N. 367/2014 DITTA ESSEBI - DETERMINAZIONE
€ 0,00
€ 1.459,12
Delib.Giunt
SINDACO
€ 1.459,12
Z9D1A31AE4
CORTI FAUSTO
CRTFST62R05A345E
01261790669
75
12
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE BUONI PASTO GRATUITI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 200,00
VALLETTA MAURO
VLLMRA69A15H501A
75
12
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE BUONI PASTO GRATUITI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 200,00
VALLETTA MAURO
VLLMRA69A15H501A
75
12
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE BUONI PASTO GRATUITI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 200,00
VALLETTA MAURO
VLLMRA69A15H501A
75
12
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE BUONI PASTO GRATUITI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 200,00
VALLETTA MAURO
VLLMRA69A15H501A
75
12
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE BUONI PASTO GRATUITI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 200,00
VALLETTA MAURO
VLLMRA69A15H501A
75
12
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE BUONI PASTO GRATUITI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 200,00
VALLETTA MAURO
VLLMRA69A15H501A
75
12
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE BUONI PASTO GRATUITI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 200,00
VALLETTA MAURO
VLLMRA69A15H501A
75
12
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE BUONI PASTO GRATUITI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 200,00
VALLETTA MAURO
VLLMRA69A15H501A
75
12
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE BUONI PASTO GRATUITI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 200,00
VALLETTA MAURO
VLLMRA69A15H501A
75
12
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE BUONI PASTO GRATUITI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 200,00
VALLETTA MAURO
VLLMRA69A15H501A
75
12
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE BUONI PASTO GRATUITI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 200,00
VALLETTA MAURO
VLLMRA69A15H501A
75
12
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE BUONI PASTO GRATUITI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 200,00
VALLETTA MAURO
VLLMRA69A15H501A
75
12
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE BUONI PASTO GRATUITI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 200,00
VALLETTA MAURO
VLLMRA69A15H501A
75
12
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE BUONI PASTO GRATUITI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 200,00
VALLETTA MAURO
VLLMRA69A15H501A
75
12
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE BUONI PASTO GRATUITI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 200,00
VALLETTA MAURO
VLLMRA69A15H501A
77
14
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 350,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 350,00
77
14
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 350,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 350,00
77
14
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 350,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 350,00
77
14
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 350,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 350,00
77
14
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 350,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 350,00
77
14
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 350,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 350,00
77
14
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 350,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 350,00
77
14
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 350,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 350,00
77
14
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 350,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 350,00
77
14
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 350,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 350,00
77
14
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 350,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 350,00
77
14
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 350,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 350,00
77
14
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 350,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 350,00
77
14
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 350,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 350,00
77
14
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 350,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 350,00
78
15
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI" DI LECCE NEI MARSI PER ATTIVITA' SOCIALI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 200,00
78
15
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI" DI LECCE NEI MARSI PER ATTIVITA' SOCIALI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 200,00
78
15
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI" DI LECCE NEI MARSI PER ATTIVITA' SOCIALI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 200,00
78
15
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI" DI LECCE NEI MARSI PER ATTIVITA' SOCIALI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 200,00
78
15
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI" DI LECCE NEI MARSI PER ATTIVITA' SOCIALI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 200,00
78
15
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI" DI LECCE NEI MARSI PER ATTIVITA' SOCIALI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 200,00
78
15
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI" DI LECCE NEI MARSI PER ATTIVITA' SOCIALI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 200,00
78
15
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI" DI LECCE NEI MARSI PER ATTIVITA' SOCIALI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 200,00
78
15
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI" DI LECCE NEI MARSI PER ATTIVITA' SOCIALI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 200,00
78
15
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI" DI LECCE NEI MARSI PER ATTIVITA' SOCIALI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 200,00
78
15
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI" DI LECCE NEI MARSI PER ATTIVITA' SOCIALI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 200,00
78
15
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI" DI LECCE NEI MARSI PER ATTIVITA' SOCIALI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 200,00
78
15
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI" DI LECCE NEI MARSI PER ATTIVITA' SOCIALI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 200,00
78
15
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI" DI LECCE NEI MARSI PER ATTIVITA' SOCIALI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 200,00
78
15
23/03/16
03/03/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI" DI LECCE NEI MARSI PER ATTIVITA' SOCIALI.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 200,00
79
16
23/03/16
03/03/16
CAUSA OPPOSIZIONE GALLOTTI MARCO.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 683,64
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 683,64
79
16
23/03/16
03/03/16
CAUSA OPPOSIZIONE GALLOTTI MARCO.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 683,64
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 683,64
79
16
23/03/16
03/03/16
CAUSA OPPOSIZIONE GALLOTTI MARCO.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 683,64
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 683,64
79
16
23/03/16
03/03/16
CAUSA OPPOSIZIONE GALLOTTI MARCO.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 683,64
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 683,64
79
16
23/03/16
03/03/16
CAUSA OPPOSIZIONE GALLOTTI MARCO.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 683,64
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 683,64
79
16
23/03/16
03/03/16
CAUSA OPPOSIZIONE GALLOTTI MARCO.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 683,64
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 683,64
79
16
23/03/16
03/03/16
CAUSA OPPOSIZIONE GALLOTTI MARCO.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 683,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 683,64
79
16
23/03/16
03/03/16
CAUSA OPPOSIZIONE GALLOTTI MARCO.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 683,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 683,64
79
16
23/03/16
03/03/16
CAUSA OPPOSIZIONE GALLOTTI MARCO.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 683,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 683,64
79
16
23/03/16
03/03/16
CAUSA OPPOSIZIONE GALLOTTI MARCO.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 683,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 683,64
79
16
23/03/16
03/03/16
CAUSA OPPOSIZIONE GALLOTTI MARCO.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 683,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 683,64
79
16
23/03/16
03/03/16
CAUSA OPPOSIZIONE GALLOTTI MARCO.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 683,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 683,64
79
16
23/03/16
03/03/16
CAUSA OPPOSIZIONE GALLOTTI MARCO.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 683,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 683,64
79
16
23/03/16
03/03/16
CAUSA OPPOSIZIONE GALLOTTI MARCO.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 683,64
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 683,64
79
16
23/03/16
03/03/16
CAUSA OPPOSIZIONE GALLOTTI MARCO.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 683,64
Delib.Giunt
SINDACO
€ 683,64
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
82
72
25/03/16
25/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
€ 536,00
€ 653,92
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 653,92
Z1818B5979
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
82
72
25/03/16
25/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
€ 536,00
€ 653,92
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 653,92
Z1818B5979
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
82
72
25/03/16
25/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
€ 536,00
€ 653,92
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 653,92
Z1818B5979
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
82
72
25/03/16
25/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
€ 536,00
€ 653,92
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 653,92
Z1818B5979
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
82
72
25/03/16
25/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
€ 536,00
€ 653,92
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 653,92
Z1818B5979
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
82
72
25/03/16
25/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
€ 536,00
€ 653,92
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 653,92
Z1818B5979
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
82
72
25/03/16
25/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
€ 536,00
€ 653,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 653,92
Z1818B5979
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
82
72
25/03/16
25/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
€ 536,00
€ 653,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 653,92
Z1818B5979
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
82
72
25/03/16
25/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
€ 536,00
€ 653,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 653,92
Z1818B5979
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
82
72
25/03/16
25/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
€ 536,00
€ 653,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 653,92
Z1818B5979
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
82
72
25/03/16
25/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
€ 536,00
€ 653,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 653,92
Z1818B5979
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
82
72
25/03/16
25/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
€ 536,00
€ 653,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 653,92
Z1818B5979
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
82
72
25/03/16
25/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
€ 536,00
€ 653,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 653,92
Z1818B5979
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
82
72
25/03/16
25/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
€ 536,00
€ 653,92
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 653,92
Z1818B5979
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
82
72
25/03/16
25/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
€ 536,00
€ 653,92
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 653,92
Z1818B5979
GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S.
01834230664
83
79
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2016 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.
€ 1.505,08
€ 1.505,08
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.505,08
ZA718F13C6
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
10209790152
83
79
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2016 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.
€ 1.505,08
€ 1.505,08
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.505,08
ZA718F13C6
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
10209790152
83
79
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2016 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.
€ 1.505,08
€ 1.505,08
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.505,08
ZA718F13C6
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
10209790152
83
79
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2016 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.
€ 1.505,08
€ 1.505,08
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.505,08
ZA718F13C6
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
10209790152
83
79
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2016 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.
€ 1.505,08
€ 1.505,08
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.505,08
ZA718F13C6
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
10209790152
83
79
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2016 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.
€ 1.505,08
€ 1.505,08
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.505,08
ZA718F13C6
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
10209790152
83
79
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2016 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.
€ 1.505,08
€ 1.505,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.505,08
ZA718F13C6
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
10209790152
83
79
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2016 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.
€ 1.505,08
€ 1.505,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.505,08
ZA718F13C6
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
10209790152
83
79
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2016 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.
€ 1.505,08
€ 1.505,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.505,08
ZA718F13C6
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
10209790152
83
79
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2016 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.
€ 1.505,08
€ 1.505,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.505,08
ZA718F13C6
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
10209790152
83
79
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2016 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.
€ 1.505,08
€ 1.505,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.505,08
ZA718F13C6
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
10209790152
83
79
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2016 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.
€ 1.505,08
€ 1.505,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.505,08
ZA718F13C6
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
10209790152
83
79
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2016 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.
€ 1.505,08
€ 1.505,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.505,08
ZA718F13C6
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
10209790152
83
79
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2016 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.
€ 1.505,08
€ 1.505,08
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.505,08
ZA718F13C6
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
10209790152
83
79
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2016 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.
€ 1.505,08
€ 1.505,08
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.505,08
ZA718F13C6
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
10209790152
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 3.080,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.914,80
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 3.080,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.914,80
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 3.080,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.914,80
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 3.080,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.914,80
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 3.080,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.914,80
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 3.080,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.914,80
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 3.080,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.914,80
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 3.080,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.914,80
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 3.080,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.914,80
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 3.080,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.914,80
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 3.080,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.914,80
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 3.080,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.914,80
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 3.080,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.914,80
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 3.080,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.914,80
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 3.080,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.914,80
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
85
84
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITA' DI BACKUP E MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO DITTA DATA SISTEMI SAS.
€ 786,90
€ 786,90
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 786,90
ZA818F1AE8
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
85
84
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITA' DI BACKUP E MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO DITTA DATA SISTEMI SAS.
€ 786,90
€ 786,90
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 786,90
ZA818F1AE8
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
85
84
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITA' DI BACKUP E MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO DITTA DATA SISTEMI SAS.
€ 786,90
€ 786,90
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 786,90
ZA818F1AE8
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
85
84
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITA' DI BACKUP E MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO DITTA DATA SISTEMI SAS.
€ 786,90
€ 786,90
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 786,90
ZA818F1AE8
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
85
84
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITA' DI BACKUP E MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO DITTA DATA SISTEMI SAS.
€ 786,90
€ 786,90
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 786,90
ZA818F1AE8
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
85
84
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITA' DI BACKUP E MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO DITTA DATA SISTEMI SAS.
€ 786,90
€ 786,90
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 786,90
ZA818F1AE8
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
85
84
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITA' DI BACKUP E MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO DITTA DATA SISTEMI SAS.
€ 786,90
€ 786,90
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 786,90
ZA818F1AE8
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
85
84
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITA' DI BACKUP E MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO DITTA DATA SISTEMI SAS.
€ 786,90
€ 786,90
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 786,90
ZA818F1AE8
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
85
84
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITA' DI BACKUP E MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO DITTA DATA SISTEMI SAS.
€ 786,90
€ 786,90
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 786,90
ZA818F1AE8
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
85
84
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITA' DI BACKUP E MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO DITTA DATA SISTEMI SAS.
€ 786,90
€ 786,90
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 786,90
ZA818F1AE8
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
85
84
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITA' DI BACKUP E MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO DITTA DATA SISTEMI SAS.
€ 786,90
€ 786,90
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 786,90
ZA818F1AE8
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
85
84
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITA' DI BACKUP E MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO DITTA DATA SISTEMI SAS.
€ 786,90
€ 786,90
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 786,90
ZA818F1AE8
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
85
84
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITA' DI BACKUP E MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO DITTA DATA SISTEMI SAS.
€ 786,90
€ 786,90
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 786,90
ZA818F1AE8
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
85
84
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITA' DI BACKUP E MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO DITTA DATA SISTEMI SAS.
€ 786,90
€ 786,90
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 786,90
ZA818F1AE8
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
85
84
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNITA' DI BACKUP E MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO DITTA DATA SISTEMI SAS.
€ 786,90
€ 786,90
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 786,90
ZA818F1AE8
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
87
88
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DITTA PU. DUE. DI RITA ANTONANGELI
€ 44,43
€ 44,43
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 44,43
Z22190A43C
P.U.DUE
01315240661
87
88
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DITTA PU. DUE. DI RITA ANTONANGELI
€ 44,43
€ 44,43
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 44,43
Z22190A43C
P.U.DUE
01315240661
87
88
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DITTA PU. DUE. DI RITA ANTONANGELI
€ 44,43
€ 44,43
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 44,43
Z22190A43C
P.U.DUE
01315240661
87
88
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DITTA PU. DUE. DI RITA ANTONANGELI
€ 44,43
€ 44,43
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 44,43
Z22190A43C
P.U.DUE
01315240661
87
88
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DITTA PU. DUE. DI RITA ANTONANGELI
€ 44,43
€ 44,43
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 44,43
Z22190A43C
P.U.DUE
01315240661
87
88
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DITTA PU. DUE. DI RITA ANTONANGELI
€ 44,43
€ 44,43
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 44,43
Z22190A43C
P.U.DUE
01315240661
87
88
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DITTA PU. DUE. DI RITA ANTONANGELI
€ 44,43
€ 44,43
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 44,43
Z22190A43C
P.U.DUE
01315240661
87
88
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DITTA PU. DUE. DI RITA ANTONANGELI
€ 44,43
€ 44,43
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 44,43
Z22190A43C
P.U.DUE
01315240661
87
88
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DITTA PU. DUE. DI RITA ANTONANGELI
€ 44,43
€ 44,43
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 44,43
Z22190A43C
P.U.DUE
01315240661
87
88
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DITTA PU. DUE. DI RITA ANTONANGELI
€ 44,43
€ 44,43
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 44,43
Z22190A43C
P.U.DUE
01315240661
87
88
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DITTA PU. DUE. DI RITA ANTONANGELI
€ 44,43
€ 44,43
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 44,43
Z22190A43C
P.U.DUE
01315240661
87
88
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DITTA PU. DUE. DI RITA ANTONANGELI
€ 44,43
€ 44,43
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 44,43
Z22190A43C
P.U.DUE
01315240661
87
88
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DITTA PU. DUE. DI RITA ANTONANGELI
€ 44,43
€ 44,43
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 44,43
Z22190A43C
P.U.DUE
01315240661
87
88
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DITTA PU. DUE. DI RITA ANTONANGELI
€ 44,43
€ 44,43
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 44,43
Z22190A43C
P.U.DUE
01315240661
87
88
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DITTA PU. DUE. DI RITA ANTONANGELI
€ 44,43
€ 44,43
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 44,43
Z22190A43C
P.U.DUE
01315240661
88
89
25/03/16
17/03/16
SOC. CERTIFICAZIONI SRL - VISITA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONE ASCENSORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 122,00
Z7F1909DED
CERTIFICAZIONI SRL
02605461207
88
89
25/03/16
17/03/16
SOC. CERTIFICAZIONI SRL - VISITA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONE ASCENSORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 122,00
Z7F1909DED
CERTIFICAZIONI SRL
02605461207
88
89
25/03/16
17/03/16
SOC. CERTIFICAZIONI SRL - VISITA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONE ASCENSORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 122,00
Z7F1909DED
CERTIFICAZIONI SRL
02605461207
88
89
25/03/16
17/03/16
SOC. CERTIFICAZIONI SRL - VISITA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONE ASCENSORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 122,00
Z7F1909DED
CERTIFICAZIONI SRL
02605461207
88
89
25/03/16
17/03/16
SOC. CERTIFICAZIONI SRL - VISITA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONE ASCENSORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 122,00
Z7F1909DED
CERTIFICAZIONI SRL
02605461207
88
89
25/03/16
17/03/16
SOC. CERTIFICAZIONI SRL - VISITA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONE ASCENSORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 122,00
Z7F1909DED
CERTIFICAZIONI SRL
02605461207
88
89
25/03/16
17/03/16
SOC. CERTIFICAZIONI SRL - VISITA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONE ASCENSORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 122,00
Z7F1909DED
CERTIFICAZIONI SRL
02605461207
88
89
25/03/16
17/03/16
SOC. CERTIFICAZIONI SRL - VISITA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONE ASCENSORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 122,00
Z7F1909DED
CERTIFICAZIONI SRL
02605461207
88
89
25/03/16
17/03/16
SOC. CERTIFICAZIONI SRL - VISITA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONE ASCENSORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 122,00
Z7F1909DED
CERTIFICAZIONI SRL
02605461207
88
89
25/03/16
17/03/16
SOC. CERTIFICAZIONI SRL - VISITA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONE ASCENSORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 122,00
Z7F1909DED
CERTIFICAZIONI SRL
02605461207
88
89
25/03/16
17/03/16
SOC. CERTIFICAZIONI SRL - VISITA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONE ASCENSORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 122,00
Z7F1909DED
CERTIFICAZIONI SRL
02605461207
88
89
25/03/16
17/03/16
SOC. CERTIFICAZIONI SRL - VISITA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONE ASCENSORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 122,00
Z7F1909DED
CERTIFICAZIONI SRL
02605461207
88
89
25/03/16
17/03/16
SOC. CERTIFICAZIONI SRL - VISITA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONE ASCENSORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 122,00
Z7F1909DED
CERTIFICAZIONI SRL
02605461207
88
89
25/03/16
17/03/16
SOC. CERTIFICAZIONI SRL - VISITA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONE ASCENSORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 122,00
Z7F1909DED
CERTIFICAZIONI SRL
02605461207
88
89
25/03/16
17/03/16
SOC. CERTIFICAZIONI SRL - VISITA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONE ASCENSORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 122,00
Z7F1909DED
CERTIFICAZIONI SRL
02605461207
89
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,17
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 280,17
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
89
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,17
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 280,17
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
89
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,17
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 280,17
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
89
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,17
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 280,17
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
89
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,17
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 280,17
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
89
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,17
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 280,17
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
89
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 280,17
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
89
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 280,17
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
89
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 280,17
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
89
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 280,17
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
89
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 280,17
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
89
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 280,17
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
89
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 280,17
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
89
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,17
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 280,17
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
89
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,17
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 280,17
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
90
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,18
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 280,18
COMUNE DI AVEZZANO-SERVIZIO TESORERIA
90
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,18
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 280,18
COMUNE DI AVEZZANO-SERVIZIO TESORERIA
90
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,18
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 280,18
COMUNE DI AVEZZANO-SERVIZIO TESORERIA
90
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,18
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 280,18
COMUNE DI AVEZZANO-SERVIZIO TESORERIA
90
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,18
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 280,18
COMUNE DI AVEZZANO-SERVIZIO TESORERIA
90
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,18
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 280,18
COMUNE DI AVEZZANO-SERVIZIO TESORERIA
90
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,18
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 280,18
COMUNE DI AVEZZANO-SERVIZIO TESORERIA
90
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,18
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 280,18
COMUNE DI AVEZZANO-SERVIZIO TESORERIA
90
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,18
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 280,18
COMUNE DI AVEZZANO-SERVIZIO TESORERIA
90
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,18
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 280,18
COMUNE DI AVEZZANO-SERVIZIO TESORERIA
90
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,18
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 280,18
COMUNE DI AVEZZANO-SERVIZIO TESORERIA
90
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,18
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 280,18
COMUNE DI AVEZZANO-SERVIZIO TESORERIA
90
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,18
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 280,18
COMUNE DI AVEZZANO-SERVIZIO TESORERIA
90
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,18
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 280,18
COMUNE DI AVEZZANO-SERVIZIO TESORERIA
90
94
25/03/16
17/03/16
LIQUIDAZIONE SPESE
€ 560,35
€ 280,18
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 280,18
COMUNE DI AVEZZANO-SERVIZIO TESORERIA
91
95
25/03/16
23/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI NASTRI PER LA STAMPANTE AD ETICHETTE DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY
€ 110,50
€ 134,81
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 134,81
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
91
95
25/03/16
23/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI NASTRI PER LA STAMPANTE AD ETICHETTE DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY
€ 110,50
€ 134,81
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 134,81
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
91
95
25/03/16
23/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI NASTRI PER LA STAMPANTE AD ETICHETTE DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY
€ 110,50
€ 134,81
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 134,81
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
91
95
25/03/16
23/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI NASTRI PER LA STAMPANTE AD ETICHETTE DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY
€ 110,50
€ 134,81
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 134,81
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
91
95
25/03/16
23/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI NASTRI PER LA STAMPANTE AD ETICHETTE DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY
€ 110,50
€ 134,81
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 134,81
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
91
95
25/03/16
23/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI NASTRI PER LA STAMPANTE AD ETICHETTE DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY
€ 110,50
€ 134,81
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 134,81
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
91
95
25/03/16
23/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI NASTRI PER LA STAMPANTE AD ETICHETTE DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY
€ 110,50
€ 134,81
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 134,81
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
91
95
25/03/16
23/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI NASTRI PER LA STAMPANTE AD ETICHETTE DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY
€ 110,50
€ 134,81
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 134,81
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
91
95
25/03/16
23/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI NASTRI PER LA STAMPANTE AD ETICHETTE DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY
€ 110,50
€ 134,81
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 134,81
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
91
95
25/03/16
23/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI NASTRI PER LA STAMPANTE AD ETICHETTE DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY
€ 110,50
€ 134,81
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 134,81
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
91
95
25/03/16
23/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI NASTRI PER LA STAMPANTE AD ETICHETTE DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY
€ 110,50
€ 134,81
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 134,81
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
91
95
25/03/16
23/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI NASTRI PER LA STAMPANTE AD ETICHETTE DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY
€ 110,50
€ 134,81
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 134,81
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
91
95
25/03/16
23/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI NASTRI PER LA STAMPANTE AD ETICHETTE DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY
€ 110,50
€ 134,81
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 134,81
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
91
95
25/03/16
23/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI NASTRI PER LA STAMPANTE AD ETICHETTE DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY
€ 110,50
€ 134,81
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 134,81
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
91
95
25/03/16
23/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI NASTRI PER LA STAMPANTE AD ETICHETTE DELL' UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY
€ 110,50
€ 134,81
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 134,81
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
93
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 569,34
93
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 569,34
93
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 569,34
93
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 569,34
93
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 569,34
93
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 569,34
93
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 569,34
93
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 569,34
93
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 569,34
93
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 569,34
93
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 569,34
93
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 569,34
93
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 569,34
93
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 569,34
93
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 569,34
94
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.458,91
94
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.458,91
94
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.458,91
94
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.458,91
94
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.458,91
94
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.458,91
94
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.458,91
94
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.458,91
94
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.458,91
94
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.458,91
94
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.458,91
94
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.458,91
94
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.458,91
94
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.458,91
94
99
18/04/16
13/04/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.458,91
95
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 650,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 650,00
95
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 650,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 650,00
95
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 650,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 650,00
95
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 650,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 650,00
95
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 650,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 650,00
95
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 650,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 650,00
95
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 650,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 650,00
95
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 650,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 650,00
95
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 650,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 650,00
95
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 650,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 650,00
95
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 650,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 650,00
95
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 650,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 650,00
95
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 650,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 650,00
95
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 650,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 650,00
95
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 650,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 650,00
96
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 546,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 546,00
96
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 546,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 546,00
96
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 546,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 546,00
96
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 546,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 546,00
96
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 546,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 546,00
96
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 546,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 546,00
96
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 546,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 546,00
96
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 546,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 546,00
96
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 546,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 546,00
96
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 546,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 546,00
96
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 546,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 546,00
96
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 546,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 546,00
96
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 546,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 546,00
96
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 546,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 546,00
96
105
28/04/16
26/04/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 546,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 546,00
99
111
09/05/16
02/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO.
€ 2.415,00
€ 2.946,30
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.946,30
Z0518F1631
99
111
09/05/16
02/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO.
€ 2.415,00
€ 2.946,30
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.946,30
Z0518F1631
99
111
09/05/16
02/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO.
€ 2.415,00
€ 2.946,30
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.946,30
Z0518F1631
99
111
09/05/16
02/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO.
€ 2.415,00
€ 2.946,30
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.946,30
Z0518F1631
99
111
09/05/16
02/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO.
€ 2.415,00
€ 2.946,30
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.946,30
Z0518F1631
99
111
09/05/16
02/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO.
€ 2.415,00
€ 2.946,30
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.946,30
Z0518F1631
99
111
09/05/16
02/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO.
€ 2.415,00
€ 2.946,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.946,30
Z0518F1631
99
111
09/05/16
02/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO.
€ 2.415,00
€ 2.946,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.946,30
Z0518F1631
99
111
09/05/16
02/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO.
€ 2.415,00
€ 2.946,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.946,30
Z0518F1631
99
111
09/05/16
02/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO.
€ 2.415,00
€ 2.946,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.946,30
Z0518F1631
99
111
09/05/16
02/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO.
€ 2.415,00
€ 2.946,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.946,30
Z0518F1631
99
111
09/05/16
02/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO.
€ 2.415,00
€ 2.946,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.946,30
Z0518F1631
99
111
09/05/16
02/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO.
€ 2.415,00
€ 2.946,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.946,30
Z0518F1631
99
111
09/05/16
02/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO.
€ 2.415,00
€ 2.946,30
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.946,30
Z0518F1631
99
111
09/05/16
02/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO.
€ 2.415,00
€ 2.946,30
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 2.946,30
Z0518F1631
101
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 261,08
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 261,08
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
101
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 261,08
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 261,08
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
101
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 261,08
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 261,08
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
101
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 261,08
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 261,08
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
101
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 261,08
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 261,08
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
101
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 261,08
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 261,08
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
101
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 261,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 261,08
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
101
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 261,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 261,08
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
101
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 261,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 261,08
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
101
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 261,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 261,08
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
101
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 261,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 261,08
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
101
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 261,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 261,08
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
101
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 261,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 261,08
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
101
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 261,08
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 261,08
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
101
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 261,08
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 261,08
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
102
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 122,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 122,00
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
102
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 122,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 122,00
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
102
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 122,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 122,00
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
102
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 122,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 122,00
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
102
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 122,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 122,00
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
102
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 122,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 122,00
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
102
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 122,00
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
102
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 122,00
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
102
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 122,00
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
102
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 122,00
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
102
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 122,00
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
102
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 122,00
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
102
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 122,00
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
102
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 122,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 122,00
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
102
98
14/05/16
12/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARATA PER FOTOCOPIATRICE E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANO PIEGATI A "C" DITTA INGROSCART.
€ 383,08
€ 122,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 122,00
Z071961416
INGROSCART SRL
01469840662
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
104
104
14/05/16
21/04/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 268,40
Z45198D12A
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
104
104
14/05/16
21/04/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 268,40
Z45198D12A
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
104
104
14/05/16
21/04/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 268,40
Z45198D12A
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
104
104
14/05/16
21/04/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 268,40
Z45198D12A
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
104
104
14/05/16
21/04/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 268,40
Z45198D12A
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
104
104
14/05/16
21/04/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 268,40
Z45198D12A
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
104
104
14/05/16
21/04/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 268,40
Z45198D12A
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
104
104
14/05/16
21/04/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 268,40
Z45198D12A
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
104
104
14/05/16
21/04/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 268,40
Z45198D12A
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
104
104
14/05/16
21/04/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 268,40
Z45198D12A
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
104
104
14/05/16
21/04/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 268,40
Z45198D12A
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
104
104
14/05/16
21/04/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 268,40
Z45198D12A
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
104
104
14/05/16
21/04/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 268,40
Z45198D12A
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
104
104
14/05/16
21/04/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 268,40
Z45198D12A
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
104
104
14/05/16
21/04/16
MANUTENZIONE DELLA PALA MECCANICA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 268,40
Z45198D12A
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
105
106
14/05/16
27/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO DI AVEZZANO
€ 170,12
€ 170,12
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 170,12
ZDC199BEF0
PROGETTO UFFICIO S.R.L.
105
106
14/05/16
27/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO DI AVEZZANO
€ 170,12
€ 170,12
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 170,12
ZDC199BEF0
PROGETTO UFFICIO S.R.L.
105
106
14/05/16
27/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO DI AVEZZANO
€ 170,12
€ 170,12
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 170,12
ZDC199BEF0
PROGETTO UFFICIO S.R.L.
105
106
14/05/16
27/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO DI AVEZZANO
€ 170,12
€ 170,12
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 170,12
ZDC199BEF0
PROGETTO UFFICIO S.R.L.
105
106
14/05/16
27/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO DI AVEZZANO
€ 170,12
€ 170,12
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 170,12
ZDC199BEF0
PROGETTO UFFICIO S.R.L.
105
106
14/05/16
27/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO DI AVEZZANO
€ 170,12
€ 170,12
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 170,12
ZDC199BEF0
PROGETTO UFFICIO S.R.L.
105
106
14/05/16
27/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO DI AVEZZANO
€ 170,12
€ 170,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 170,12
ZDC199BEF0
PROGETTO UFFICIO S.R.L.
105
106
14/05/16
27/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO DI AVEZZANO
€ 170,12
€ 170,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 170,12
ZDC199BEF0
PROGETTO UFFICIO S.R.L.
105
106
14/05/16
27/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO DI AVEZZANO
€ 170,12
€ 170,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 170,12
ZDC199BEF0
PROGETTO UFFICIO S.R.L.
105
106
14/05/16
27/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO DI AVEZZANO
€ 170,12
€ 170,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 170,12
ZDC199BEF0
PROGETTO UFFICIO S.R.L.
105
106
14/05/16
27/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO DI AVEZZANO
€ 170,12
€ 170,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 170,12
ZDC199BEF0
PROGETTO UFFICIO S.R.L.
105
106
14/05/16
27/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO DI AVEZZANO
€ 170,12
€ 170,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 170,12
ZDC199BEF0
PROGETTO UFFICIO S.R.L.
105
106
14/05/16
27/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO DI AVEZZANO
€ 170,12
€ 170,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 170,12
ZDC199BEF0
PROGETTO UFFICIO S.R.L.
105
106
14/05/16
27/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO DI AVEZZANO
€ 170,12
€ 170,12
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 170,12
ZDC199BEF0
PROGETTO UFFICIO S.R.L.
105
106
14/05/16
27/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA PROGETTO UFFICIO DI AVEZZANO
€ 170,12
€ 170,12
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 170,12
ZDC199BEF0
PROGETTO UFFICIO S.R.L.
106
113
16/05/16
05/05/16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA' CULTURALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 3.000,00
€ 1.100,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.100,00
ZBC19BDD56
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
106
113
16/05/16
05/05/16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA' CULTURALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 3.000,00
€ 1.100,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.100,00
ZBC19BDD56
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
106
113
16/05/16
05/05/16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA' CULTURALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 3.000,00
€ 1.100,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.100,00
ZBC19BDD56
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
106
113
16/05/16
05/05/16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA' CULTURALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 3.000,00
€ 1.100,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.100,00
ZBC19BDD56
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
106
113
16/05/16
05/05/16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA' CULTURALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 3.000,00
€ 1.100,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.100,00
ZBC19BDD56
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
106
113
16/05/16
05/05/16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA' CULTURALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 3.000,00
€ 1.100,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.100,00
ZBC19BDD56
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
106
113
16/05/16
05/05/16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA' CULTURALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 3.000,00
€ 1.100,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.100,00
ZBC19BDD56
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
106
113
16/05/16
05/05/16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA' CULTURALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 3.000,00
€ 1.100,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.100,00
ZBC19BDD56
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
106
113
16/05/16
05/05/16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA' CULTURALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 3.000,00
€ 1.100,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.100,00
ZBC19BDD56
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
106
113
16/05/16
05/05/16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA' CULTURALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 3.000,00
€ 1.100,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.100,00
ZBC19BDD56
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
106
113
16/05/16
05/05/16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA' CULTURALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 3.000,00
€ 1.100,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.100,00
ZBC19BDD56
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
106
113
16/05/16
05/05/16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA' CULTURALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 3.000,00
€ 1.100,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.100,00
ZBC19BDD56
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
106
113
16/05/16
05/05/16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA' CULTURALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 3.000,00
€ 1.100,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.100,00
ZBC19BDD56
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
106
113
16/05/16
05/05/16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA' CULTURALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 3.000,00
€ 1.100,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.100,00
ZBC19BDD56
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
106
113
16/05/16
05/05/16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA' CULTURALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
€ 3.000,00
€ 1.100,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.100,00
ZBC19BDD56
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
108
114
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.440,00
ZA41873FDE
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
108
114
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.440,00
ZA41873FDE
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
108
114
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.440,00
ZA41873FDE
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
108
114
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.440,00
ZA41873FDE
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
108
114
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.440,00
ZA41873FDE
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
108
114
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.440,00
ZA41873FDE
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
108
114
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.440,00
ZA41873FDE
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
108
114
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.440,00
ZA41873FDE
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
108
114
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.440,00
ZA41873FDE
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
108
114
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.440,00
ZA41873FDE
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
108
114
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.440,00
ZA41873FDE
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
108
114
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.440,00
ZA41873FDE
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
108
114
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.440,00
ZA41873FDE
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
108
114
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.440,00
ZA41873FDE
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
108
114
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE NELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 2.440,00
ZA41873FDE
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
109
115
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA NELLA CHIESA.
€ 1.098,00
€ 1.098,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.098,00
Z691873FA7
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
109
115
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA NELLA CHIESA.
€ 1.098,00
€ 1.098,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.098,00
Z691873FA7
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
109
115
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA NELLA CHIESA.
€ 1.098,00
€ 1.098,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.098,00
Z691873FA7
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
109
115
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA NELLA CHIESA.
€ 1.098,00
€ 1.098,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.098,00
Z691873FA7
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
109
115
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA NELLA CHIESA.
€ 1.098,00
€ 1.098,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.098,00
Z691873FA7
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
109
115
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA NELLA CHIESA.
€ 1.098,00
€ 1.098,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.098,00
Z691873FA7
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
109
115
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA NELLA CHIESA.
€ 1.098,00
€ 1.098,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.098,00
Z691873FA7
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
109
115
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA NELLA CHIESA.
€ 1.098,00
€ 1.098,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.098,00
Z691873FA7
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
109
115
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA NELLA CHIESA.
€ 1.098,00
€ 1.098,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.098,00
Z691873FA7
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
109
115
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA NELLA CHIESA.
€ 1.098,00
€ 1.098,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.098,00
Z691873FA7
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
109
115
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA NELLA CHIESA.
€ 1.098,00
€ 1.098,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.098,00
Z691873FA7
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
109
115
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA NELLA CHIESA.
€ 1.098,00
€ 1.098,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.098,00
Z691873FA7
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
109
115
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA NELLA CHIESA.
€ 1.098,00
€ 1.098,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.098,00
Z691873FA7
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
109
115
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA NELLA CHIESA.
€ 1.098,00
€ 1.098,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.098,00
Z691873FA7
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
109
115
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA NELLA CHIESA.
€ 1.098,00
€ 1.098,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.098,00
Z691873FA7
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
112
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
112
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
112
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
112
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
112
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
112
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
112
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
112
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
112
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
112
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
112
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
112
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
112
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
112
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
112
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
113
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
113
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
113
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
113
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
113
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
113
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
113
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
113
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
113
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
113
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
113
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
113
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
113
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
113
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
113
121
17/05/16
11/05/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
114
46
19/05/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.500,00
VALLABINI OMAR
VLLMRO74A27A515X
114
46
19/05/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.500,00
VALLABINI OMAR
VLLMRO74A27A515X
114
46
19/05/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.500,00
VALLABINI OMAR
VLLMRO74A27A515X
114
46
19/05/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.500,00
VALLABINI OMAR
VLLMRO74A27A515X
114
46
19/05/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.500,00
VALLABINI OMAR
VLLMRO74A27A515X
114
46
19/05/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.500,00
VALLABINI OMAR
VLLMRO74A27A515X
114
46
19/05/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.500,00
VALLABINI OMAR
VLLMRO74A27A515X
114
46
19/05/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.500,00
VALLABINI OMAR
VLLMRO74A27A515X
114
46
19/05/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.500,00
VALLABINI OMAR
VLLMRO74A27A515X
114
46
19/05/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.500,00
VALLABINI OMAR
VLLMRO74A27A515X
114
46
19/05/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.500,00
VALLABINI OMAR
VLLMRO74A27A515X
114
46
19/05/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.500,00
VALLABINI OMAR
VLLMRO74A27A515X
114
46
19/05/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.500,00
VALLABINI OMAR
VLLMRO74A27A515X
114
46
19/05/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.500,00
VALLABINI OMAR
VLLMRO74A27A515X
114
46
19/05/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.500,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 1.500,00
VALLABINI OMAR
VLLMRO74A27A515X
115
129
24/05/16
19/05/16
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015.
€ 770,40
€ 229,04
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 229,04
115
129
24/05/16
19/05/16
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015.
€ 770,40
€ 229,04
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 229,04
115
129
24/05/16
19/05/16
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015.
€ 770,40
€ 229,04
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 229,04
115
129
24/05/16
19/05/16
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015.
€ 770,40
€ 229,04
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 229,04
115
129
24/05/16
19/05/16
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015.
€ 770,40
€ 229,04
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 229,04
115
129
24/05/16
19/05/16
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015.
€ 770,40
€ 229,04
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 229,04
115
129
24/05/16
19/05/16
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015.
€ 770,40
€ 229,04
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 229,04
115
129
24/05/16
19/05/16
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015.
€ 770,40
€ 229,04
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 229,04
115
129
24/05/16
19/05/16
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015.
€ 770,40
€ 229,04
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 229,04
115
129
24/05/16
19/05/16
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015.
€ 770,40
€ 229,04
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 229,04
115
129
24/05/16
19/05/16
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015.
€ 770,40
€ 229,04
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 229,04
115
129
24/05/16
19/05/16
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015.
€ 770,40
€ 229,04
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 229,04
115
129
24/05/16
19/05/16
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015.
€ 770,40
€ 229,04
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 229,04
115
129
24/05/16
19/05/16
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015.
€ 770,40
€ 229,04
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 229,04
115
129
24/05/16
19/05/16
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015.
€ 770,40
€ 229,04
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 229,04
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 9.461,61
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 7.129,96
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 9.461,61
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 7.129,96
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 9.461,61
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 7.129,96
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 9.461,61
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 7.129,96
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 9.461,61
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 7.129,96
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 9.461,61
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 7.129,96
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 9.461,61
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 7.129,96
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 9.461,61
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 7.129,96
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 9.461,61
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 7.129,96
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 9.461,61
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 7.129,96
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 9.461,61
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 7.129,96
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 9.461,61
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 7.129,96
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 9.461,61
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 7.129,96
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 9.461,61
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 7.129,96
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 9.461,61
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 7.129,96
117
59
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
€ 162,41
€ 162,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 162,50
Z5518B3011
117
59
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
€ 162,41
€ 162,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 162,50
Z5518B3011
117
59
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
€ 162,41
€ 162,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 162,50
Z5518B3011
117
59
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
€ 162,41
€ 162,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 162,50
Z5518B3011
117
59
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
€ 162,41
€ 162,50
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 162,50
Z5518B3011
117
59
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
€ 162,41
€ 162,50
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 162,50
Z5518B3011
117
59
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
€ 162,41
€ 162,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 162,50
Z5518B3011
117
59
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
€ 162,41
€ 162,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 162,50
Z5518B3011
117
59
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
€ 162,41
€ 162,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 162,50
Z5518B3011
117
59
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
€ 162,41
€ 162,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 162,50
Z5518B3011
117
59
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
€ 162,41
€ 162,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 162,50
Z5518B3011
117
59
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
€ 162,41
€ 162,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 162,50
Z5518B3011
117
59
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
€ 162,41
€ 162,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 162,50
Z5518B3011
117
59
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
€ 162,41
€ 162,50
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 162,50
Z5518B3011
117
59
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
€ 162,41
€ 162,50
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 162,50
Z5518B3011
118
137
06/06/16
24/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
€ 250,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 250,00
Z1B1A004E4
118
137
06/06/16
24/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
€ 250,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 250,00
Z1B1A004E4
118
137
06/06/16
24/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
€ 250,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 250,00
Z1B1A004E4
118
137
06/06/16
24/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
€ 250,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 250,00
Z1B1A004E4
118
137
06/06/16
24/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
€ 250,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 250,00
Z1B1A004E4
118
137
06/06/16
24/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
€ 250,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 250,00
Z1B1A004E4
118
137
06/06/16
24/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
€ 250,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 250,00
Z1B1A004E4
118
137
06/06/16
24/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
€ 250,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 250,00
Z1B1A004E4
118
137
06/06/16
24/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
€ 250,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 250,00
Z1B1A004E4
118
137
06/06/16
24/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
€ 250,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 250,00
Z1B1A004E4
118
137
06/06/16
24/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
€ 250,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 250,00
Z1B1A004E4
118
137
06/06/16
24/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
€ 250,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 250,00
Z1B1A004E4
118
137
06/06/16
24/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
€ 250,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 250,00
Z1B1A004E4
118
137
06/06/16
24/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
€ 250,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 250,00
Z1B1A004E4
118
137
06/06/16
24/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
€ 250,00
€ 250,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 250,00
Z1B1A004E4
119
150
09/06/16
01/06/16
PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALL' AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO BW578HL ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.000,00
Z241AZBB87
119
150
09/06/16
01/06/16
PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALL' AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO BW578HL ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.000,00
Z241AZBB87
119
150
09/06/16
01/06/16
PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALL' AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO BW578HL ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.000,00
Z241AZBB87
119
150
09/06/16
01/06/16
PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALL' AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO BW578HL ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.000,00
Z241AZBB87
119
150
09/06/16
01/06/16
PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALL' AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO BW578HL ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.000,00
Z241AZBB87
119
150
09/06/16
01/06/16
PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALL' AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO BW578HL ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.000,00
Z241AZBB87
119
150
09/06/16
01/06/16
PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALL' AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO BW578HL ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.000,00
Z241AZBB87
119
150
09/06/16
01/06/16
PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALL' AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO BW578HL ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.000,00
Z241AZBB87
119
150
09/06/16
01/06/16
PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALL' AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO BW578HL ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.000,00
Z241AZBB87
119
150
09/06/16
01/06/16
PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALL' AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO BW578HL ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.000,00
Z241AZBB87
119
150
09/06/16
01/06/16
PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALL' AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO BW578HL ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.000,00
Z241AZBB87
119
150
09/06/16
01/06/16
PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALL' AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO BW578HL ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.000,00
Z241AZBB87
119
150
09/06/16
01/06/16
PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALL' AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO BW578HL ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.000,00
Z241AZBB87
119
150
09/06/16
01/06/16
PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALL' AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO BW578HL ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.000,00
Z241AZBB87
119
150
09/06/16
01/06/16
PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALL' AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN TARGATO BW578HL ALLA COMPAGNIA H.D.I. ASSICURAZIONI.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.000,00
Z241AZBB87
120
162
14/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 244,00
Z2B1A46FC3
120
162
14/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 244,00
Z2B1A46FC3
120
162
14/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 244,00
Z2B1A46FC3
120
162
14/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 244,00
Z2B1A46FC3
120
162
14/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 244,00
Z2B1A46FC3
120
162
14/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 244,00
Z2B1A46FC3
120
162
14/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 244,00
Z2B1A46FC3
120
162
14/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 244,00
Z2B1A46FC3
120
162
14/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 244,00
Z2B1A46FC3
120
162
14/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 244,00
Z2B1A46FC3
120
162
14/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 244,00
Z2B1A46FC3
120
162
14/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 244,00
Z2B1A46FC3
120
162
14/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 244,00
Z2B1A46FC3
120
162
14/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 244,00
Z2B1A46FC3
120
162
14/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 244,00
Z2B1A46FC3
121
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 569,34
459905081D
121
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 569,34
459905081D
121
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 569,34
459905081D
121
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 569,34
459905081D
121
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 569,34
459905081D
121
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 569,34
459905081D
121
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 569,34
459905081D
121
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 569,34
459905081D
121
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 569,34
459905081D
121
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 569,34
459905081D
121
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 569,34
459905081D
121
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 569,34
459905081D
121
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 569,34
459905081D
121
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 569,34
459905081D
121
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 569,34
459905081D
122
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.458,91
459905081D
122
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.458,91
459905081D
122
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.458,91
459905081D
122
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.458,91
459905081D
122
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.458,91
459905081D
122
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.458,91
459905081D
122
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.458,91
459905081D
122
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.458,91
459905081D
122
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.458,91
459905081D
122
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.458,91
459905081D
122
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.458,91
459905081D
122
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.458,91
459905081D
122
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.458,91
459905081D
122
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.458,91
459905081D
122
159
16/06/16
14/06/16
MANUTENZIONE DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.458,91
459905081D
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 50.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 35.442,72
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 50.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 35.442,72
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 50.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 35.442,72
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 50.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 35.442,72
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 50.000,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 35.442,72
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 50.000,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 35.442,72
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 50.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 35.442,72
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 50.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 35.442,72
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 50.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 35.442,72
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 50.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 35.442,72
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 50.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 35.442,72
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 50.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 35.442,72
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 50.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 35.442,72
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 50.000,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 35.442,72
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 50.000,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 35.442,72
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
125
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 390,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 390,00
ZBA1A52D4C
125
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 390,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 390,00
ZBA1A52D4C
125
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 390,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 390,00
ZBA1A52D4C
125
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 390,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 390,00
ZBA1A52D4C
125
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 390,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 390,00
ZBA1A52D4C
125
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 390,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 390,00
ZBA1A52D4C
125
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 390,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 390,00
ZBA1A52D4C
125
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 390,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 390,00
ZBA1A52D4C
125
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 390,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 390,00
ZBA1A52D4C
125
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 390,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 390,00
ZBA1A52D4C
125
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 390,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 390,00
ZBA1A52D4C
125
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 390,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 390,00
ZBA1A52D4C
125
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 390,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 390,00
ZBA1A52D4C
125
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 390,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 390,00
ZBA1A52D4C
125
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 390,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 390,00
ZBA1A52D4C
126
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 800,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 800,00
ZBA1A52D4C
126
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 800,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 800,00
ZBA1A52D4C
126
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 800,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 800,00
ZBA1A52D4C
126
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 800,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 800,00
ZBA1A52D4C
126
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 800,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 800,00
ZBA1A52D4C
126
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 800,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 800,00
ZBA1A52D4C
126
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 800,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 800,00
ZBA1A52D4C
126
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 800,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 800,00
ZBA1A52D4C
126
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 800,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 800,00
ZBA1A52D4C
126
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 800,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 800,00
ZBA1A52D4C
126
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 800,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 800,00
ZBA1A52D4C
126
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 800,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 800,00
ZBA1A52D4C
126
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 800,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 800,00
ZBA1A52D4C
126
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 800,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 800,00
ZBA1A52D4C
126
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 800,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 800,00
ZBA1A52D4C
127
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 628,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 628,00
ZBA1A52D4C
127
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 628,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 628,00
ZBA1A52D4C
127
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 628,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 628,00
ZBA1A52D4C
127
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 628,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 628,00
ZBA1A52D4C
127
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 628,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 628,00
ZBA1A52D4C
127
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 628,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 628,00
ZBA1A52D4C
127
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 628,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 628,00
ZBA1A52D4C
127
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 628,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 628,00
ZBA1A52D4C
127
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 628,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 628,00
ZBA1A52D4C
127
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 628,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 628,00
ZBA1A52D4C
127
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 628,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 628,00
ZBA1A52D4C
127
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 628,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 628,00
ZBA1A52D4C
127
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 628,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 628,00
ZBA1A52D4C
127
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 628,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 628,00
ZBA1A52D4C
127
172
25/06/16
17/06/16
LIQUIDAZIONE DI PREMI ALLA RC ALLA SOCIETA' TERBROKER.
€ 1.818,00
€ 628,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 628,00
ZBA1A52D4C
128
152
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASTONI E TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA.
€ 1.201,92
€ 1.201,92
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.201,92
Z1719F09CB
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
01488690668
128
152
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASTONI E TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA.
€ 1.201,92
€ 1.201,92
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.201,92
Z1719F09CB
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
01488690668
128
152
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASTONI E TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA.
€ 1.201,92
€ 1.201,92
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.201,92
Z1719F09CB
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
01488690668
128
152
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASTONI E TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA.
€ 1.201,92
€ 1.201,92
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.201,92
Z1719F09CB
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
01488690668
128
152
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASTONI E TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA.
€ 1.201,92
€ 1.201,92
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.201,92
Z1719F09CB
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
01488690668
128
152
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASTONI E TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA.
€ 1.201,92
€ 1.201,92
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.201,92
Z1719F09CB
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
01488690668
128
152
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASTONI E TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA.
€ 1.201,92
€ 1.201,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.201,92
Z1719F09CB
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
01488690668
128
152
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASTONI E TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA.
€ 1.201,92
€ 1.201,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.201,92
Z1719F09CB
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
01488690668
128
152
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASTONI E TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA.
€ 1.201,92
€ 1.201,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.201,92
Z1719F09CB
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
01488690668
128
152
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASTONI E TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA.
€ 1.201,92
€ 1.201,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.201,92
Z1719F09CB
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
01488690668
128
152
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASTONI E TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA.
€ 1.201,92
€ 1.201,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.201,92
Z1719F09CB
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
01488690668
128
152
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASTONI E TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA.
€ 1.201,92
€ 1.201,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.201,92
Z1719F09CB
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
01488690668
128
152
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASTONI E TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA.
€ 1.201,92
€ 1.201,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.201,92
Z1719F09CB
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
01488690668
128
152
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASTONI E TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA.
€ 1.201,92
€ 1.201,92
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.201,92
Z1719F09CB
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
01488690668
128
152
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BASTONI E TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA.
€ 1.201,92
€ 1.201,92
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.201,92
Z1719F09CB
IDEA COLORE DI BUCCILLI GERMANA & C. S.a.s
01488690668
01488690668
129
154
27/06/16
06/06/16
MANUTENZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLETTI VALERIO.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.440,00
ZA419AE0C5
COLETTI VALERIO
CLTVLR64E31A515A
01603830660
129
154
27/06/16
06/06/16
MANUTENZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLETTI VALERIO.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.440,00
ZA419AE0C5
COLETTI VALERIO
CLTVLR64E31A515A
01603830660
129
154
27/06/16
06/06/16
MANUTENZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLETTI VALERIO.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.440,00
ZA419AE0C5
COLETTI VALERIO
CLTVLR64E31A515A
01603830660
129
154
27/06/16
06/06/16
MANUTENZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLETTI VALERIO.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.440,00
ZA419AE0C5
COLETTI VALERIO
CLTVLR64E31A515A
01603830660
129
154
27/06/16
06/06/16
MANUTENZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLETTI VALERIO.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.440,00
ZA419AE0C5
COLETTI VALERIO
CLTVLR64E31A515A
01603830660
129
154
27/06/16
06/06/16
MANUTENZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLETTI VALERIO.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.440,00
ZA419AE0C5
COLETTI VALERIO
CLTVLR64E31A515A
01603830660
129
154
27/06/16
06/06/16
MANUTENZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLETTI VALERIO.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.440,00
ZA419AE0C5
COLETTI VALERIO
CLTVLR64E31A515A
01603830660
129
154
27/06/16
06/06/16
MANUTENZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLETTI VALERIO.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.440,00
ZA419AE0C5
COLETTI VALERIO
CLTVLR64E31A515A
01603830660
129
154
27/06/16
06/06/16
MANUTENZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLETTI VALERIO.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.440,00
ZA419AE0C5
COLETTI VALERIO
CLTVLR64E31A515A
01603830660
129
154
27/06/16
06/06/16
MANUTENZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLETTI VALERIO.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.440,00
ZA419AE0C5
COLETTI VALERIO
CLTVLR64E31A515A
01603830660
129
154
27/06/16
06/06/16
MANUTENZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLETTI VALERIO.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.440,00
ZA419AE0C5
COLETTI VALERIO
CLTVLR64E31A515A
01603830660
129
154
27/06/16
06/06/16
MANUTENZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLETTI VALERIO.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.440,00
ZA419AE0C5
COLETTI VALERIO
CLTVLR64E31A515A
01603830660
129
154
27/06/16
06/06/16
MANUTENZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLETTI VALERIO.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.440,00
ZA419AE0C5
COLETTI VALERIO
CLTVLR64E31A515A
01603830660
129
154
27/06/16
06/06/16
MANUTENZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLETTI VALERIO.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.440,00
ZA419AE0C5
COLETTI VALERIO
CLTVLR64E31A515A
01603830660
129
154
27/06/16
06/06/16
MANUTENZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMORA ADIBITA A SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ATTIVITA CULTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLETTI VALERIO.
€ 2.440,00
€ 2.440,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 2.440,00
ZA419AE0C5
COLETTI VALERIO
CLTVLR64E31A515A
01603830660
130
156
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI MATERIALI DI MANUTENZIONE.
€ 1.188,38
€ 1.188,38
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.188,38
ZB61842D7B
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
130
156
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI MATERIALI DI MANUTENZIONE.
€ 1.188,38
€ 1.188,38
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.188,38
ZB61842D7B
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
130
156
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI MATERIALI DI MANUTENZIONE.
€ 1.188,38
€ 1.188,38
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.188,38
ZB61842D7B
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
130
156
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI MATERIALI DI MANUTENZIONE.
€ 1.188,38
€ 1.188,38
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.188,38
ZB61842D7B
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
130
156
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI MATERIALI DI MANUTENZIONE.
€ 1.188,38
€ 1.188,38
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.188,38
ZB61842D7B
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
130
156
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI MATERIALI DI MANUTENZIONE.
€ 1.188,38
€ 1.188,38
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.188,38
ZB61842D7B
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
130
156
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI MATERIALI DI MANUTENZIONE.
€ 1.188,38
€ 1.188,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.188,38
ZB61842D7B
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
130
156
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI MATERIALI DI MANUTENZIONE.
€ 1.188,38
€ 1.188,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.188,38
ZB61842D7B
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
130
156
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI MATERIALI DI MANUTENZIONE.
€ 1.188,38
€ 1.188,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.188,38
ZB61842D7B
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
130
156
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI MATERIALI DI MANUTENZIONE.
€ 1.188,38
€ 1.188,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.188,38
ZB61842D7B
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
130
156
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI MATERIALI DI MANUTENZIONE.
€ 1.188,38
€ 1.188,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.188,38
ZB61842D7B
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
130
156
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI MATERIALI DI MANUTENZIONE.
€ 1.188,38
€ 1.188,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.188,38
ZB61842D7B
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
130
156
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI MATERIALI DI MANUTENZIONE.
€ 1.188,38
€ 1.188,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.188,38
ZB61842D7B
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
130
156
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI MATERIALI DI MANUTENZIONE.
€ 1.188,38
€ 1.188,38
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.188,38
ZB61842D7B
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
130
156
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI MATERIALI DI MANUTENZIONE.
€ 1.188,38
€ 1.188,38
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.188,38
ZB61842D7B
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
131
160
27/06/16
14/06/16
SPALCATURA E POTATURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 3.538,00
€ 3.538,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 3.538,00
2DF0E66174
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
131
160
27/06/16
14/06/16
SPALCATURA E POTATURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 3.538,00
€ 3.538,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 3.538,00
2DF0E66174
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
131
160
27/06/16
14/06/16
SPALCATURA E POTATURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 3.538,00
€ 3.538,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 3.538,00
2DF0E66174
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
131
160
27/06/16
14/06/16
SPALCATURA E POTATURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 3.538,00
€ 3.538,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 3.538,00
2DF0E66174
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
131
160
27/06/16
14/06/16
SPALCATURA E POTATURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 3.538,00
€ 3.538,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 3.538,00
2DF0E66174
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
131
160
27/06/16
14/06/16
SPALCATURA E POTATURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 3.538,00
€ 3.538,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 3.538,00
2DF0E66174
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
131
160
27/06/16
14/06/16
SPALCATURA E POTATURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 3.538,00
€ 3.538,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 3.538,00
2DF0E66174
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
131
160
27/06/16
14/06/16
SPALCATURA E POTATURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 3.538,00
€ 3.538,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 3.538,00
2DF0E66174
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
131
160
27/06/16
14/06/16
SPALCATURA E POTATURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 3.538,00
€ 3.538,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 3.538,00
2DF0E66174
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
131
160
27/06/16
14/06/16
SPALCATURA E POTATURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 3.538,00
€ 3.538,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 3.538,00
2DF0E66174
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
131
160
27/06/16
14/06/16
SPALCATURA E POTATURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 3.538,00
€ 3.538,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 3.538,00
2DF0E66174
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
131
160
27/06/16
14/06/16
SPALCATURA E POTATURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 3.538,00
€ 3.538,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 3.538,00
2DF0E66174
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
131
160
27/06/16
14/06/16
SPALCATURA E POTATURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 3.538,00
€ 3.538,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 3.538,00
2DF0E66174
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
131
160
27/06/16
14/06/16
SPALCATURA E POTATURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 3.538,00
€ 3.538,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 3.538,00
2DF0E66174
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
131
160
27/06/16
14/06/16
SPALCATURA E POTATURA DI PIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 3.538,00
€ 3.538,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 3.538,00
2DF0E66174
COOPERATIVA SOCIALE "EOLO"
01681910665
01681910665
132
153
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI MEZZI MECCANICI.
€ 1.683,60
€ 1.683,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.683,60
Z271842F23
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
01814490668
132
153
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI MEZZI MECCANICI.
€ 1.683,60
€ 1.683,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.683,60
Z271842F23
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
01814490668
132
153
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI MEZZI MECCANICI.
€ 1.683,60
€ 1.683,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.683,60
Z271842F23
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
01814490668
132
153
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI MEZZI MECCANICI.
€ 1.683,60
€ 1.683,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.683,60
Z271842F23
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
01814490668
132
153
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI MEZZI MECCANICI.
€ 1.683,60
€ 1.683,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.683,60
Z271842F23
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
01814490668
132
153
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI MEZZI MECCANICI.
€ 1.683,60
€ 1.683,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.683,60
Z271842F23
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
01814490668
132
153
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI MEZZI MECCANICI.
€ 1.683,60
€ 1.683,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.683,60
Z271842F23
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
01814490668
132
153
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI MEZZI MECCANICI.
€ 1.683,60
€ 1.683,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.683,60
Z271842F23
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
01814490668
132
153
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI MEZZI MECCANICI.
€ 1.683,60
€ 1.683,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.683,60
Z271842F23
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
01814490668
132
153
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI MEZZI MECCANICI.
€ 1.683,60
€ 1.683,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.683,60
Z271842F23
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
01814490668
132
153
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI MEZZI MECCANICI.
€ 1.683,60
€ 1.683,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.683,60
Z271842F23
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
01814490668
132
153
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI MEZZI MECCANICI.
€ 1.683,60
€ 1.683,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.683,60
Z271842F23
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
01814490668
132
153
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI MEZZI MECCANICI.
€ 1.683,60
€ 1.683,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.683,60
Z271842F23
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
01814490668
132
153
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI MEZZI MECCANICI.
€ 1.683,60
€ 1.683,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.683,60
Z271842F23
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
01814490668
132
153
27/06/16
06/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI MEZZI MECCANICI.
€ 1.683,60
€ 1.683,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.683,60
Z271842F23
ALFONSI IMPIANTI DI ALFONSI CLAUDIO
LFNCLD86P10G492T
01814490668
133
161
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE.
€ 600,00
€ 1.207,56
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.207,56
Z1C19F0A29
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
133
161
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE.
€ 600,00
€ 1.207,56
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.207,56
Z1C19F0A29
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
133
161
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE.
€ 600,00
€ 1.207,56
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.207,56
Z1C19F0A29
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
133
161
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE.
€ 600,00
€ 1.207,56
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.207,56
Z1C19F0A29
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
133
161
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE.
€ 600,00
€ 1.207,56
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.207,56
Z1C19F0A29
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
133
161
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE.
€ 600,00
€ 1.207,56
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.207,56
Z1C19F0A29
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
133
161
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE.
€ 600,00
€ 1.207,56
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.207,56
Z1C19F0A29
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
133
161
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE.
€ 600,00
€ 1.207,56
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.207,56
Z1C19F0A29
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
133
161
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE.
€ 600,00
€ 1.207,56
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.207,56
Z1C19F0A29
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
133
161
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE.
€ 600,00
€ 1.207,56
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.207,56
Z1C19F0A29
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
133
161
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE.
€ 600,00
€ 1.207,56
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.207,56
Z1C19F0A29
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
133
161
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE.
€ 600,00
€ 1.207,56
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.207,56
Z1C19F0A29
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
133
161
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE.
€ 600,00
€ 1.207,56
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.207,56
Z1C19F0A29
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
133
161
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE.
€ 600,00
€ 1.207,56
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.207,56
Z1C19F0A29
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
133
161
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORE.
€ 600,00
€ 1.207,56
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.207,56
Z1C19F0A29
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
135
173
27/06/16
20/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
€ 503,60
€ 614,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 614,40
Z931A5742A
RECCHIA SAS
01502780677
01502780677
135
173
27/06/16
20/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
€ 503,60
€ 614,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 614,40
Z931A5742A
RECCHIA SAS
01502780677
01502780677
135
173
27/06/16
20/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
€ 503,60
€ 614,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 614,40
Z931A5742A
RECCHIA SAS
01502780677
01502780677
135
173
27/06/16
20/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
€ 503,60
€ 614,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 614,40
Z931A5742A
RECCHIA SAS
01502780677
01502780677
135
173
27/06/16
20/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
€ 503,60
€ 614,40
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 614,40
Z931A5742A
RECCHIA SAS
01502780677
01502780677
135
173
27/06/16
20/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
€ 503,60
€ 614,40
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 614,40
Z931A5742A
RECCHIA SAS
01502780677
01502780677
135
173
27/06/16
20/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
€ 503,60
€ 614,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 614,40
Z931A5742A
RECCHIA SAS
01502780677
01502780677
135
173
27/06/16
20/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
€ 503,60
€ 614,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 614,40
Z931A5742A
RECCHIA SAS
01502780677
01502780677
135
173
27/06/16
20/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
€ 503,60
€ 614,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 614,40
Z931A5742A
RECCHIA SAS
01502780677
01502780677
135
173
27/06/16
20/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
€ 503,60
€ 614,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 614,40
Z931A5742A
RECCHIA SAS
01502780677
01502780677
135
173
27/06/16
20/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
€ 503,60
€ 614,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 614,40
Z931A5742A
RECCHIA SAS
01502780677
01502780677
135
173
27/06/16
20/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
€ 503,60
€ 614,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 614,40
Z931A5742A
RECCHIA SAS
01502780677
01502780677
135
173
27/06/16
20/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
€ 503,60
€ 614,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 614,40
Z931A5742A
RECCHIA SAS
01502780677
01502780677
135
173
27/06/16
20/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
€ 503,60
€ 614,40
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 614,40
Z931A5742A
RECCHIA SAS
01502780677
01502780677
135
173
27/06/16
20/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
€ 503,60
€ 614,40
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 614,40
Z931A5742A
RECCHIA SAS
01502780677
01502780677
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
138
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 610,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 610,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
138
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 610,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 610,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
138
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 610,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 610,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
138
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 610,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 610,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
138
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 610,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 610,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
138
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 610,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 610,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
138
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 610,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
138
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 610,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
138
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 610,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
138
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 610,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
138
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 610,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
138
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 610,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
138
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 610,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
138
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 610,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 610,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
138
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 610,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 610,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
139
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 5.353,82
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
139
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 5.353,82
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
139
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 5.353,82
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
139
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27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 5.353,82
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
139
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 5.353,82
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
139
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27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 5.353,82
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
139
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27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 5.353,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
139
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27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 5.353,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
139
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27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 5.353,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
139
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27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 5.353,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
139
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27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 5.353,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
139
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 5.353,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
139
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27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 5.353,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
139
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27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 5.353,82
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
139
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 5.353,82
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 5.353,82
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
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27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
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27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
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27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
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27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
141
144
27/06/16
26/05/16
RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO.
€ 3.903,20
€ 3.903,02
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 3.903,02
Z811A4B506
LINEAPERTA SRL
01468930662
141
144
27/06/16
26/05/16
RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO.
€ 3.903,20
€ 3.903,02
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 3.903,02
Z811A4B506
LINEAPERTA SRL
01468930662
141
144
27/06/16
26/05/16
RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO.
€ 3.903,20
€ 3.903,02
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 3.903,02
Z811A4B506
LINEAPERTA SRL
01468930662
141
144
27/06/16
26/05/16
RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO.
€ 3.903,20
€ 3.903,02
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 3.903,02
Z811A4B506
LINEAPERTA SRL
01468930662
141
144
27/06/16
26/05/16
RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO.
€ 3.903,20
€ 3.903,02
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 3.903,02
Z811A4B506
LINEAPERTA SRL
01468930662
141
144
27/06/16
26/05/16
RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO.
€ 3.903,20
€ 3.903,02
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 3.903,02
Z811A4B506
LINEAPERTA SRL
01468930662
141
144
27/06/16
26/05/16
RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO.
€ 3.903,20
€ 3.903,02
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 3.903,02
Z811A4B506
LINEAPERTA SRL
01468930662
141
144
27/06/16
26/05/16
RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO.
€ 3.903,20
€ 3.903,02
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 3.903,02
Z811A4B506
LINEAPERTA SRL
01468930662
141
144
27/06/16
26/05/16
RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO.
€ 3.903,20
€ 3.903,02
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 3.903,02
Z811A4B506
LINEAPERTA SRL
01468930662
141
144
27/06/16
26/05/16
RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO.
€ 3.903,20
€ 3.903,02
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 3.903,02
Z811A4B506
LINEAPERTA SRL
01468930662
141
144
27/06/16
26/05/16
RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO.
€ 3.903,20
€ 3.903,02
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 3.903,02
Z811A4B506
LINEAPERTA SRL
01468930662
141
144
27/06/16
26/05/16
RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO.
€ 3.903,20
€ 3.903,02
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 3.903,02
Z811A4B506
LINEAPERTA SRL
01468930662
141
144
27/06/16
26/05/16
RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO.
€ 3.903,20
€ 3.903,02
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 3.903,02
Z811A4B506
LINEAPERTA SRL
01468930662
141
144
27/06/16
26/05/16
RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO.
€ 3.903,20
€ 3.903,02
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 3.903,02
Z811A4B506
LINEAPERTA SRL
01468930662
141
144
27/06/16
26/05/16
RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO.
€ 3.903,20
€ 3.903,02
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 3.903,02
Z811A4B506
LINEAPERTA SRL
01468930662
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
143
170
27/06/16
16/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ECO-TOUR
€ 121,60
€ 121,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 153,72
Z141A5D747
143
170
27/06/16
16/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ECO-TOUR
€ 121,60
€ 121,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 153,72
Z141A5D747
143
170
27/06/16
16/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ECO-TOUR
€ 121,60
€ 121,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 153,72
Z141A5D747
143
170
27/06/16
16/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ECO-TOUR
€ 121,60
€ 121,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 153,72
Z141A5D747
143
170
27/06/16
16/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ECO-TOUR
€ 121,60
€ 121,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 153,72
Z141A5D747
143
170
27/06/16
16/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ECO-TOUR
€ 121,60
€ 121,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 153,72
Z141A5D747
143
170
27/06/16
16/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ECO-TOUR
€ 121,60
€ 121,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 153,72
Z141A5D747
143
170
27/06/16
16/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ECO-TOUR
€ 121,60
€ 121,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 153,72
Z141A5D747
143
170
27/06/16
16/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ECO-TOUR
€ 121,60
€ 121,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 153,72
Z141A5D747
143
170
27/06/16
16/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ECO-TOUR
€ 121,60
€ 121,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 153,72
Z141A5D747
143
170
27/06/16
16/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ECO-TOUR
€ 121,60
€ 121,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 153,72
Z141A5D747
143
170
27/06/16
16/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ECO-TOUR
€ 121,60
€ 121,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 153,72
Z141A5D747
143
170
27/06/16
16/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ECO-TOUR
€ 121,60
€ 121,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 153,72
Z141A5D747
143
170
27/06/16
16/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ECO-TOUR
€ 121,60
€ 121,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 153,72
Z141A5D747
143
170
27/06/16
16/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ECO-TOUR
€ 121,60
€ 121,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 153,72
Z141A5D747
144
171
27/06/16
16/06/16
ACQUISTO VOLUME "LECCE NEI MARSI PRIMA E DOPO IL 13 GENNAIO 1915"- IMPEGNO DI SPESA
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 3.000,00
Z0C1A5D715
VALLETTA EDIZIONI
VLLCLD79C60A515V
12689771009
144
171
27/06/16
16/06/16
ACQUISTO VOLUME "LECCE NEI MARSI PRIMA E DOPO IL 13 GENNAIO 1915"- IMPEGNO DI SPESA
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 3.000,00
Z0C1A5D715
VALLETTA EDIZIONI
VLLCLD79C60A515V
12689771009
144
171
27/06/16
16/06/16
ACQUISTO VOLUME "LECCE NEI MARSI PRIMA E DOPO IL 13 GENNAIO 1915"- IMPEGNO DI SPESA
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 3.000,00
Z0C1A5D715
VALLETTA EDIZIONI
VLLCLD79C60A515V
12689771009
144
171
27/06/16
16/06/16
ACQUISTO VOLUME "LECCE NEI MARSI PRIMA E DOPO IL 13 GENNAIO 1915"- IMPEGNO DI SPESA
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 3.000,00
Z0C1A5D715
VALLETTA EDIZIONI
VLLCLD79C60A515V
12689771009
144
171
27/06/16
16/06/16
ACQUISTO VOLUME "LECCE NEI MARSI PRIMA E DOPO IL 13 GENNAIO 1915"- IMPEGNO DI SPESA
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 3.000,00
Z0C1A5D715
VALLETTA EDIZIONI
VLLCLD79C60A515V
12689771009
144
171
27/06/16
16/06/16
ACQUISTO VOLUME "LECCE NEI MARSI PRIMA E DOPO IL 13 GENNAIO 1915"- IMPEGNO DI SPESA
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 3.000,00
Z0C1A5D715
VALLETTA EDIZIONI
VLLCLD79C60A515V
12689771009
144
171
27/06/16
16/06/16
ACQUISTO VOLUME "LECCE NEI MARSI PRIMA E DOPO IL 13 GENNAIO 1915"- IMPEGNO DI SPESA
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 3.000,00
Z0C1A5D715
VALLETTA EDIZIONI
VLLCLD79C60A515V
12689771009
144
171
27/06/16
16/06/16
ACQUISTO VOLUME "LECCE NEI MARSI PRIMA E DOPO IL 13 GENNAIO 1915"- IMPEGNO DI SPESA
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 3.000,00
Z0C1A5D715
VALLETTA EDIZIONI
VLLCLD79C60A515V
12689771009
144
171
27/06/16
16/06/16
ACQUISTO VOLUME "LECCE NEI MARSI PRIMA E DOPO IL 13 GENNAIO 1915"- IMPEGNO DI SPESA
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 3.000,00
Z0C1A5D715
VALLETTA EDIZIONI
VLLCLD79C60A515V
12689771009
144
171
27/06/16
16/06/16
ACQUISTO VOLUME "LECCE NEI MARSI PRIMA E DOPO IL 13 GENNAIO 1915"- IMPEGNO DI SPESA
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 3.000,00
Z0C1A5D715
VALLETTA EDIZIONI
VLLCLD79C60A515V
12689771009
144
171
27/06/16
16/06/16
ACQUISTO VOLUME "LECCE NEI MARSI PRIMA E DOPO IL 13 GENNAIO 1915"- IMPEGNO DI SPESA
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 3.000,00
Z0C1A5D715
VALLETTA EDIZIONI
VLLCLD79C60A515V
12689771009
144
171
27/06/16
16/06/16
ACQUISTO VOLUME "LECCE NEI MARSI PRIMA E DOPO IL 13 GENNAIO 1915"- IMPEGNO DI SPESA
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 3.000,00
Z0C1A5D715
VALLETTA EDIZIONI
VLLCLD79C60A515V
12689771009
144
171
27/06/16
16/06/16
ACQUISTO VOLUME "LECCE NEI MARSI PRIMA E DOPO IL 13 GENNAIO 1915"- IMPEGNO DI SPESA
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 3.000,00
Z0C1A5D715
VALLETTA EDIZIONI
VLLCLD79C60A515V
12689771009
144
171
27/06/16
16/06/16
ACQUISTO VOLUME "LECCE NEI MARSI PRIMA E DOPO IL 13 GENNAIO 1915"- IMPEGNO DI SPESA
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 3.000,00
Z0C1A5D715
VALLETTA EDIZIONI
VLLCLD79C60A515V
12689771009
144
171
27/06/16
16/06/16
ACQUISTO VOLUME "LECCE NEI MARSI PRIMA E DOPO IL 13 GENNAIO 1915"- IMPEGNO DI SPESA
€ 3.000,00
€ 3.000,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 3.000,00
Z0C1A5D715
VALLETTA EDIZIONI
VLLCLD79C60A515V
12689771009
145
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 1.202,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.202,00
ZB515BEE72
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
01792410662
145
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 1.202,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.202,00
ZB515BEE72
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
01792410662
145
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 1.202,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.202,00
ZB515BEE72
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
01792410662
145
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 1.202,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.202,00
ZB515BEE72
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
01792410662
145
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 1.202,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.202,00
ZB515BEE72
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
01792410662
145
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 1.202,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.202,00
ZB515BEE72
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
01792410662
145
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 1.202,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.202,00
ZB515BEE72
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
01792410662
145
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 1.202,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.202,00
ZB515BEE72
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
01792410662
145
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 1.202,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.202,00
ZB515BEE72
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
01792410662
145
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 1.202,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.202,00
ZB515BEE72
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
01792410662
145
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 1.202,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.202,00
ZB515BEE72
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
01792410662
145
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 1.202,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.202,00
ZB515BEE72
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
01792410662
145
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 1.202,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.202,00
ZB515BEE72
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
01792410662
145
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 1.202,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.202,00
ZB515BEE72
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
01792410662
145
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 1.202,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.202,00
ZB515BEE72
A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
01792410662
01792410662
146
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 409,92
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 409,92
ZB31728F7F
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
146
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 409,92
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 409,92
ZB31728F7F
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
146
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 409,92
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 409,92
ZB31728F7F
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
146
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 409,92
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 409,92
ZB31728F7F
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
146
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 409,92
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 409,92
ZB31728F7F
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
146
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 409,92
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 409,92
ZB31728F7F
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
146
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 409,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 409,92
ZB31728F7F
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
146
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 409,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 409,92
ZB31728F7F
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
146
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 409,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 409,92
ZB31728F7F
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
146
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 409,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 409,92
ZB31728F7F
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
146
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 409,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 409,92
ZB31728F7F
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
146
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 409,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 409,92
ZB31728F7F
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
146
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 409,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 409,92
ZB31728F7F
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
146
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 409,92
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 409,92
ZB31728F7F
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
146
143
30/06/16
26/05/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 5.318,90
€ 409,92
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 409,92
ZB31728F7F
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
147
130
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE A FREDDO.
€ 137,62
€ 137,62
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 137,62
ZED19BF459
SANTILLI EDILIZIA SRL
01618570665
147
130
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE A FREDDO.
€ 137,62
€ 137,62
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 137,62
ZED19BF459
SANTILLI EDILIZIA SRL
01618570665
147
130
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE A FREDDO.
€ 137,62
€ 137,62
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 137,62
ZED19BF459
SANTILLI EDILIZIA SRL
01618570665
147
130
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE A FREDDO.
€ 137,62
€ 137,62
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 137,62
ZED19BF459
SANTILLI EDILIZIA SRL
01618570665
147
130
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE A FREDDO.
€ 137,62
€ 137,62
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 137,62
ZED19BF459
SANTILLI EDILIZIA SRL
01618570665
147
130
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE A FREDDO.
€ 137,62
€ 137,62
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 137,62
ZED19BF459
SANTILLI EDILIZIA SRL
01618570665
147
130
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE A FREDDO.
€ 137,62
€ 137,62
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 137,62
ZED19BF459
SANTILLI EDILIZIA SRL
01618570665
147
130
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE A FREDDO.
€ 137,62
€ 137,62
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 137,62
ZED19BF459
SANTILLI EDILIZIA SRL
01618570665
147
130
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE A FREDDO.
€ 137,62
€ 137,62
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 137,62
ZED19BF459
SANTILLI EDILIZIA SRL
01618570665
147
130
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE A FREDDO.
€ 137,62
€ 137,62
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 137,62
ZED19BF459
SANTILLI EDILIZIA SRL
01618570665
147
130
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE A FREDDO.
€ 137,62
€ 137,62
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 137,62
ZED19BF459
SANTILLI EDILIZIA SRL
01618570665
147
130
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE A FREDDO.
€ 137,62
€ 137,62
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 137,62
ZED19BF459
SANTILLI EDILIZIA SRL
01618570665
147
130
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE A FREDDO.
€ 137,62
€ 137,62
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 137,62
ZED19BF459
SANTILLI EDILIZIA SRL
01618570665
147
130
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE A FREDDO.
€ 137,62
€ 137,62
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 137,62
ZED19BF459
SANTILLI EDILIZIA SRL
01618570665
147
130
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME DA APPLICARE A FREDDO.
€ 137,62
€ 137,62
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 137,62
ZED19BF459
SANTILLI EDILIZIA SRL
01618570665
148
133
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI SPAZIO ESTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 4.950,00
€ 4.950,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 4.950,00
Z1619BF43F
148
133
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI SPAZIO ESTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 4.950,00
€ 4.950,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 4.950,00
Z1619BF43F
148
133
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI SPAZIO ESTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 4.950,00
€ 4.950,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 4.950,00
Z1619BF43F
148
133
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI SPAZIO ESTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 4.950,00
€ 4.950,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 4.950,00
Z1619BF43F
148
133
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI SPAZIO ESTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 4.950,00
€ 4.950,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 4.950,00
Z1619BF43F
148
133
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI SPAZIO ESTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 4.950,00
€ 4.950,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 4.950,00
Z1619BF43F
148
133
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI SPAZIO ESTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 4.950,00
€ 4.950,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 4.950,00
Z1619BF43F
148
133
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI SPAZIO ESTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 4.950,00
€ 4.950,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 4.950,00
Z1619BF43F
148
133
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI SPAZIO ESTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 4.950,00
€ 4.950,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 4.950,00
Z1619BF43F
148
133
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI SPAZIO ESTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 4.950,00
€ 4.950,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 4.950,00
Z1619BF43F
148
133
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI SPAZIO ESTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 4.950,00
€ 4.950,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 4.950,00
Z1619BF43F
148
133
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI SPAZIO ESTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 4.950,00
€ 4.950,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 4.950,00
Z1619BF43F
148
133
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI SPAZIO ESTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 4.950,00
€ 4.950,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 4.950,00
Z1619BF43F
148
133
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI SPAZIO ESTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 4.950,00
€ 4.950,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 4.950,00
Z1619BF43F
148
133
30/06/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI SPAZIO ESTERNO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 4.950,00
€ 4.950,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 4.950,00
Z1619BF43F
149
47
01/07/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.200,00
149
47
01/07/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.200,00
149
47
01/07/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.200,00
149
47
01/07/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.200,00
149
47
01/07/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.200,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.200,00
149
47
01/07/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.200,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.200,00
149
47
01/07/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.200,00
149
47
01/07/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.200,00
149
47
01/07/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.200,00
149
47
01/07/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.200,00
149
47
01/07/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.200,00
149
47
01/07/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.200,00
149
47
01/07/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.200,00
149
47
01/07/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.200,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.200,00
149
47
01/07/16
28/04/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNUALITA' 2016 - ATTIVAZIONE BORSA DI LAVORO .
€ 0,00
€ 1.200,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 1.200,00
150
136
05/07/16
20/05/16
IMPEGNO DI SPESA MER MANUTENIONE DEL COMPATTATORE.
€ 402,60
€ 402,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 402,60
Z4719F14C5
150
136
05/07/16
20/05/16
IMPEGNO DI SPESA MER MANUTENIONE DEL COMPATTATORE.
€ 402,60
€ 402,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 402,60
Z4719F14C5
150
136
05/07/16
20/05/16
IMPEGNO DI SPESA MER MANUTENIONE DEL COMPATTATORE.
€ 402,60
€ 402,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 402,60
Z4719F14C5
150
136
05/07/16
20/05/16
IMPEGNO DI SPESA MER MANUTENIONE DEL COMPATTATORE.
€ 402,60
€ 402,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 402,60
Z4719F14C5
150
136
05/07/16
20/05/16
IMPEGNO DI SPESA MER MANUTENIONE DEL COMPATTATORE.
€ 402,60
€ 402,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 402,60
Z4719F14C5
150
136
05/07/16
20/05/16
IMPEGNO DI SPESA MER MANUTENIONE DEL COMPATTATORE.
€ 402,60
€ 402,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 402,60
Z4719F14C5
150
136
05/07/16
20/05/16
IMPEGNO DI SPESA MER MANUTENIONE DEL COMPATTATORE.
€ 402,60
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 402,60
Z4719F14C5
150
136
05/07/16
20/05/16
IMPEGNO DI SPESA MER MANUTENIONE DEL COMPATTATORE.
€ 402,60
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 402,60
Z4719F14C5
150
136
05/07/16
20/05/16
IMPEGNO DI SPESA MER MANUTENIONE DEL COMPATTATORE.
€ 402,60
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 402,60
Z4719F14C5
150
136
05/07/16
20/05/16
IMPEGNO DI SPESA MER MANUTENIONE DEL COMPATTATORE.
€ 402,60
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 402,60
Z4719F14C5
150
136
05/07/16
20/05/16
IMPEGNO DI SPESA MER MANUTENIONE DEL COMPATTATORE.
€ 402,60
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 402,60
Z4719F14C5
150
136
05/07/16
20/05/16
IMPEGNO DI SPESA MER MANUTENIONE DEL COMPATTATORE.
€ 402,60
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 402,60
Z4719F14C5
150
136
05/07/16
20/05/16
IMPEGNO DI SPESA MER MANUTENIONE DEL COMPATTATORE.
€ 402,60
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 402,60
Z4719F14C5
150
136
05/07/16
20/05/16
IMPEGNO DI SPESA MER MANUTENIONE DEL COMPATTATORE.
€ 402,60
€ 402,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 402,60
Z4719F14C5
150
136
05/07/16
20/05/16
IMPEGNO DI SPESA MER MANUTENIONE DEL COMPATTATORE.
€ 402,60
€ 402,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 402,60
Z4719F14C5
151
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
151
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
151
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
151
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
151
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
151
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
151
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
151
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
151
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
151
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
151
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
151
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
151
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
151
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
151
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.458,91
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
152
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
152
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
152
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
152
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
152
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
152
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
152
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
152
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
152
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
152
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
152
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
152
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
152
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
152
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
152
188
05/07/16
05/07/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AZETA SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016 -
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 569,34
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
BLUMAR SRL
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
158
180
05/07/16
29/06/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
€ 1.481,70
€ 60,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 60,00
Z4A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
158
180
05/07/16
29/06/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
€ 1.481,70
€ 60,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 60,00
Z4A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
158
180
05/07/16
29/06/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
€ 1.481,70
€ 60,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 60,00
Z4A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
158
180
05/07/16
29/06/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
€ 1.481,70
€ 60,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 60,00
Z4A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
158
180
05/07/16
29/06/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
€ 1.481,70
€ 60,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 60,00
Z4A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
158
180
05/07/16
29/06/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
€ 1.481,70
€ 60,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 60,00
Z4A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
158
180
05/07/16
29/06/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
€ 1.481,70
€ 60,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 60,00
Z4A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
158
180
05/07/16
29/06/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
€ 1.481,70
€ 60,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 60,00
Z4A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
158
180
05/07/16
29/06/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
€ 1.481,70
€ 60,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 60,00
Z4A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
158
180
05/07/16
29/06/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
€ 1.481,70
€ 60,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 60,00
Z4A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
158
180
05/07/16
29/06/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
€ 1.481,70
€ 60,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 60,00
Z4A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
158
180
05/07/16
29/06/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
€ 1.481,70
€ 60,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 60,00
Z4A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
158
180
05/07/16
29/06/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
€ 1.481,70
€ 60,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 60,00
Z4A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
158
180
05/07/16
29/06/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
€ 1.481,70
€ 60,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 60,00
Z4A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
158
180
05/07/16
29/06/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 ALLA DITTA RAFFAELE NICOLA.
€ 1.481,70
€ 60,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 60,00
Z4A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
159
181
05/07/16
29/06/16
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO.
€ 4.979,43
€ 4.979,43
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 4.979,43
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
159
181
05/07/16
29/06/16
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO.
€ 4.979,43
€ 4.979,43
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 4.979,43
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
159
181
05/07/16
29/06/16
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO.
€ 4.979,43
€ 4.979,43
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 4.979,43
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
159
181
05/07/16
29/06/16
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO.
€ 4.979,43
€ 4.979,43
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 4.979,43
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
159
181
05/07/16
29/06/16
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO.
€ 4.979,43
€ 4.979,43
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 4.979,43
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
159
181
05/07/16
29/06/16
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO.
€ 4.979,43
€ 4.979,43
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 4.979,43
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
159
181
05/07/16
29/06/16
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO.
€ 4.979,43
€ 4.979,43
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 4.979,43
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
159
181
05/07/16
29/06/16
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO.
€ 4.979,43
€ 4.979,43
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 4.979,43
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
159
181
05/07/16
29/06/16
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO.
€ 4.979,43
€ 4.979,43
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 4.979,43
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
159
181
05/07/16
29/06/16
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO.
€ 4.979,43
€ 4.979,43
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 4.979,43
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
159
181
05/07/16
29/06/16
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO.
€ 4.979,43
€ 4.979,43
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 4.979,43
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
159
181
05/07/16
29/06/16
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO.
€ 4.979,43
€ 4.979,43
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 4.979,43
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
159
181
05/07/16
29/06/16
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO.
€ 4.979,43
€ 4.979,43
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 4.979,43
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
159
181
05/07/16
29/06/16
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO.
€ 4.979,43
€ 4.979,43
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 4.979,43
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
159
181
05/07/16
29/06/16
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE MARSICANO.
€ 4.979,43
€ 4.979,43
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 4.979,43
Z421888D49
CANILE MARSICANO SRL
00022400066
161
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 8.230,47
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 8.230,47
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
161
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 8.230,47
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 8.230,47
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
161
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 8.230,47
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 8.230,47
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
161
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 8.230,47
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 8.230,47
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
161
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 8.230,47
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 8.230,47
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
161
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 8.230,47
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 8.230,47
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
161
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 8.230,47
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 8.230,47
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
161
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 8.230,47
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 8.230,47
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
161
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 8.230,47
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 8.230,47
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
161
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 8.230,47
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 8.230,47
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
161
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 8.230,47
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 8.230,47
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
161
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 8.230,47
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 8.230,47
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
161
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 8.230,47
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 8.230,47
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
161
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 8.230,47
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 8.230,47
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
161
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 8.230,47
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 8.230,47
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
162
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 2.196,45
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.196,45
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
162
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 2.196,45
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.196,45
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
162
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 2.196,45
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.196,45
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
162
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 2.196,45
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.196,45
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
162
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 2.196,45
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.196,45
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
162
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 2.196,45
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.196,45
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
162
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 2.196,45
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.196,45
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
162
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 2.196,45
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.196,45
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
162
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 2.196,45
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.196,45
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
162
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 2.196,45
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.196,45
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
162
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 2.196,45
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.196,45
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
162
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 2.196,45
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.196,45
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
162
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 2.196,45
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.196,45
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
162
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 2.196,45
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.196,45
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
162
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 2.196,45
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 2.196,45
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
163
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 243,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 243,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
163
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 243,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 243,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
163
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 243,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 243,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
163
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 243,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 243,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
163
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 243,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 243,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
163
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 243,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 243,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
163
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 243,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 243,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
163
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 243,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 243,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
163
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 243,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 243,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
163
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 243,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 243,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
163
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 243,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 243,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
163
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 243,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 243,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
163
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 243,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 243,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
163
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 243,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 243,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
163
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 243,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 243,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
164
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 699,59
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 699,59
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
164
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 699,59
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 699,59
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
164
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 699,59
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 699,59
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
164
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 699,59
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 699,59
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
164
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 699,59
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 699,59
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
164
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 699,59
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 699,59
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
164
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 699,59
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 699,59
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
164
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 699,59
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 699,59
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
164
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 699,59
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 699,59
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
164
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 699,59
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 699,59
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
164
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 699,59
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 699,59
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
164
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 699,59
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 699,59
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
164
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 699,59
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 699,59
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
164
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 699,59
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 699,59
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
164
184
05/07/16
01/07/16
RIMBORSO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI AIELLI.
€ 11.369,51
€ 699,59
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 699,59
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
165
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 810,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 810,00
Z3B1A7E489
165
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 810,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 810,00
Z3B1A7E489
165
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 810,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 810,00
Z3B1A7E489
165
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 810,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 810,00
Z3B1A7E489
165
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 810,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 810,00
Z3B1A7E489
165
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 810,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 810,00
Z3B1A7E489
165
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 810,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 810,00
Z3B1A7E489
165
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 810,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 810,00
Z3B1A7E489
165
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 810,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 810,00
Z3B1A7E489
165
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 810,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 810,00
Z3B1A7E489
165
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 810,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 810,00
Z3B1A7E489
165
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 810,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 810,00
Z3B1A7E489
165
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 810,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 810,00
Z3B1A7E489
165
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 810,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 810,00
Z3B1A7E489
165
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 810,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 810,00
Z3B1A7E489
166
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 472,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 472,00
Z3B1A7E489
166
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 472,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 472,00
Z3B1A7E489
166
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 472,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 472,00
Z3B1A7E489
166
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 472,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 472,00
Z3B1A7E489
166
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 472,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 472,00
Z3B1A7E489
166
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 472,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 472,00
Z3B1A7E489
166
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 472,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 472,00
Z3B1A7E489
166
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 472,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 472,00
Z3B1A7E489
166
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 472,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 472,00
Z3B1A7E489
166
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 472,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 472,00
Z3B1A7E489
166
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 472,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 472,00
Z3B1A7E489
166
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 472,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 472,00
Z3B1A7E489
166
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 472,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 472,00
Z3B1A7E489
166
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 472,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 472,00
Z3B1A7E489
166
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 472,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 472,00
Z3B1A7E489
167
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 2.392,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.392,00
Z3B1A7E489
167
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 2.392,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.392,00
Z3B1A7E489
167
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 2.392,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.392,00
Z3B1A7E489
167
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 2.392,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.392,00
Z3B1A7E489
167
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 2.392,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.392,00
Z3B1A7E489
167
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 2.392,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.392,00
Z3B1A7E489
167
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 2.392,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.392,00
Z3B1A7E489
167
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 2.392,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.392,00
Z3B1A7E489
167
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 2.392,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.392,00
Z3B1A7E489
167
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 2.392,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.392,00
Z3B1A7E489
167
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 2.392,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.392,00
Z3B1A7E489
167
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 2.392,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.392,00
Z3B1A7E489
167
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 2.392,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.392,00
Z3B1A7E489
167
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 2.392,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.392,00
Z3B1A7E489
167
186
05/07/16
01/07/16
LIQUIDAZIONE PREMI RC ALLA COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 3.570,00
€ 2.392,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 2.392,00
Z3B1A7E489
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
174
192
13/07/16
06/07/16
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER S.R.L.
€ 2.388,01
€ 2.388,01
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.388,01
Z6C1A8AC08
TERBROKER S..R.L.
01007710674
174
192
13/07/16
06/07/16
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER S.R.L.
€ 2.388,01
€ 2.388,01
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.388,01
Z6C1A8AC08
TERBROKER S..R.L.
01007710674
174
192
13/07/16
06/07/16
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER S.R.L.
€ 2.388,01
€ 2.388,01
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.388,01
Z6C1A8AC08
TERBROKER S..R.L.
01007710674
174
192
13/07/16
06/07/16
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER S.R.L.
€ 2.388,01
€ 2.388,01
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.388,01
Z6C1A8AC08
TERBROKER S..R.L.
01007710674
174
192
13/07/16
06/07/16
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER S.R.L.
€ 2.388,01
€ 2.388,01
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.388,01
Z6C1A8AC08
TERBROKER S..R.L.
01007710674
174
192
13/07/16
06/07/16
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER S.R.L.
€ 2.388,01
€ 2.388,01
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.388,01
Z6C1A8AC08
TERBROKER S..R.L.
01007710674
174
192
13/07/16
06/07/16
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER S.R.L.
€ 2.388,01
€ 2.388,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.388,01
Z6C1A8AC08
TERBROKER S..R.L.
01007710674
174
192
13/07/16
06/07/16
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER S.R.L.
€ 2.388,01
€ 2.388,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.388,01
Z6C1A8AC08
TERBROKER S..R.L.
01007710674
174
192
13/07/16
06/07/16
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER S.R.L.
€ 2.388,01
€ 2.388,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.388,01
Z6C1A8AC08
TERBROKER S..R.L.
01007710674
174
192
13/07/16
06/07/16
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER S.R.L.
€ 2.388,01
€ 2.388,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.388,01
Z6C1A8AC08
TERBROKER S..R.L.
01007710674
174
192
13/07/16
06/07/16
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER S.R.L.
€ 2.388,01
€ 2.388,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.388,01
Z6C1A8AC08
TERBROKER S..R.L.
01007710674
174
192
13/07/16
06/07/16
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER S.R.L.
€ 2.388,01
€ 2.388,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.388,01
Z6C1A8AC08
TERBROKER S..R.L.
01007710674
174
192
13/07/16
06/07/16
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER S.R.L.
€ 2.388,01
€ 2.388,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.388,01
Z6C1A8AC08
TERBROKER S..R.L.
01007710674
174
192
13/07/16
06/07/16
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER S.R.L.
€ 2.388,01
€ 2.388,01
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.388,01
Z6C1A8AC08
TERBROKER S..R.L.
01007710674
174
192
13/07/16
06/07/16
POLIZZA INCENDIO - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ALLA SOC. TERBROKER S.R.L.
€ 2.388,01
€ 2.388,01
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 2.388,01
Z6C1A8AC08
TERBROKER S..R.L.
01007710674
175
193
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.
€ 64,00
€ 78,08
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 78,08
Z3C1A80042
SERPONE S.r.l.
00454600636
00454600636
175
193
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.
€ 64,00
€ 78,08
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 78,08
Z3C1A80042
SERPONE S.r.l.
00454600636
00454600636
175
193
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.
€ 64,00
€ 78,08
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 78,08
Z3C1A80042
SERPONE S.r.l.
00454600636
00454600636
175
193
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.
€ 64,00
€ 78,08
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 78,08
Z3C1A80042
SERPONE S.r.l.
00454600636
00454600636
175
193
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.
€ 64,00
€ 78,08
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 78,08
Z3C1A80042
SERPONE S.r.l.
00454600636
00454600636
175
193
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.
€ 64,00
€ 78,08
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 78,08
Z3C1A80042
SERPONE S.r.l.
00454600636
00454600636
175
193
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.
€ 64,00
€ 78,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 78,08
Z3C1A80042
SERPONE S.r.l.
00454600636
00454600636
175
193
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.
€ 64,00
€ 78,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 78,08
Z3C1A80042
SERPONE S.r.l.
00454600636
00454600636
175
193
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.
€ 64,00
€ 78,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 78,08
Z3C1A80042
SERPONE S.r.l.
00454600636
00454600636
175
193
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.
€ 64,00
€ 78,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 78,08
Z3C1A80042
SERPONE S.r.l.
00454600636
00454600636
175
193
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.
€ 64,00
€ 78,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 78,08
Z3C1A80042
SERPONE S.r.l.
00454600636
00454600636
175
193
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.
€ 64,00
€ 78,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 78,08
Z3C1A80042
SERPONE S.r.l.
00454600636
00454600636
175
193
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.
€ 64,00
€ 78,08
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 78,08
Z3C1A80042
SERPONE S.r.l.
00454600636
00454600636
175
193
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.
€ 64,00
€ 78,08
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 78,08
Z3C1A80042
SERPONE S.r.l.
00454600636
00454600636
175
193
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.
€ 64,00
€ 78,08
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 78,08
Z3C1A80042
SERPONE S.r.l.
00454600636
00454600636
176
194
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI GIOCO.
€ 2.708,40
€ 2.708,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.708,40
Z951A8CE9D
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
02388410694
176
194
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI GIOCO.
€ 2.708,40
€ 2.708,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.708,40
Z951A8CE9D
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
02388410694
176
194
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI GIOCO.
€ 2.708,40
€ 2.708,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.708,40
Z951A8CE9D
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
02388410694
176
194
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI GIOCO.
€ 2.708,40
€ 2.708,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.708,40
Z951A8CE9D
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
02388410694
176
194
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI GIOCO.
€ 2.708,40
€ 2.708,40
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.708,40
Z951A8CE9D
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
02388410694
176
194
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI GIOCO.
€ 2.708,40
€ 2.708,40
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.708,40
Z951A8CE9D
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
02388410694
176
194
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI GIOCO.
€ 2.708,40
€ 2.708,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.708,40
Z951A8CE9D
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
02388410694
176
194
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI GIOCO.
€ 2.708,40
€ 2.708,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.708,40
Z951A8CE9D
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
02388410694
176
194
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI GIOCO.
€ 2.708,40
€ 2.708,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.708,40
Z951A8CE9D
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
02388410694
176
194
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI GIOCO.
€ 2.708,40
€ 2.708,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.708,40
Z951A8CE9D
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
02388410694
176
194
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI GIOCO.
€ 2.708,40
€ 2.708,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.708,40
Z951A8CE9D
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
02388410694
176
194
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI GIOCO.
€ 2.708,40
€ 2.708,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.708,40
Z951A8CE9D
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
02388410694
176
194
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI GIOCO.
€ 2.708,40
€ 2.708,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.708,40
Z951A8CE9D
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
02388410694
176
194
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI GIOCO.
€ 2.708,40
€ 2.708,40
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.708,40
Z951A8CE9D
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
02388410694
176
194
13/07/16
07/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI GIOCO.
€ 2.708,40
€ 2.708,40
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 2.708,40
Z951A8CE9D
GREEN ARREDA S.R.L
02388410694
02388410694
178
132
19/07/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI E AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PASSALACQUA.
€ 414,80
€ 414,80
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 414,80
Z9C19F095D
178
132
19/07/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI E AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PASSALACQUA.
€ 414,80
€ 414,80
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 414,80
Z9C19F095D
178
132
19/07/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI E AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PASSALACQUA.
€ 414,80
€ 414,80
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 414,80
Z9C19F095D
178
132
19/07/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI E AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PASSALACQUA.
€ 414,80
€ 414,80
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 414,80
Z9C19F095D
178
132
19/07/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI E AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PASSALACQUA.
€ 414,80
€ 414,80
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 414,80
Z9C19F095D
178
132
19/07/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI E AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PASSALACQUA.
€ 414,80
€ 414,80
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 414,80
Z9C19F095D
178
132
19/07/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI E AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PASSALACQUA.
€ 414,80
€ 414,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 414,80
Z9C19F095D
178
132
19/07/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI E AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PASSALACQUA.
€ 414,80
€ 414,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 414,80
Z9C19F095D
178
132
19/07/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI E AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PASSALACQUA.
€ 414,80
€ 414,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 414,80
Z9C19F095D
178
132
19/07/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI E AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PASSALACQUA.
€ 414,80
€ 414,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 414,80
Z9C19F095D
178
132
19/07/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI E AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PASSALACQUA.
€ 414,80
€ 414,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 414,80
Z9C19F095D
178
132
19/07/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI E AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PASSALACQUA.
€ 414,80
€ 414,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 414,80
Z9C19F095D
178
132
19/07/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI E AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PASSALACQUA.
€ 414,80
€ 414,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 414,80
Z9C19F095D
178
132
19/07/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI E AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PASSALACQUA.
€ 414,80
€ 414,80
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 414,80
Z9C19F095D
178
132
19/07/16
19/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI BENI E AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA PASSALACQUA.
€ 414,80
€ 414,80
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 414,80
Z9C19F095D
179
232
20/07/16
05/08/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 9.760,00
€ 9.760,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 9.760,00
Z241AE12B2
179
232
20/07/16
05/08/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 9.760,00
€ 9.760,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 9.760,00
Z241AE12B2
179
232
20/07/16
05/08/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 9.760,00
€ 9.760,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 9.760,00
Z241AE12B2
179
232
20/07/16
05/08/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 9.760,00
€ 9.760,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 9.760,00
Z241AE12B2
179
232
20/07/16
05/08/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 9.760,00
€ 9.760,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 9.760,00
Z241AE12B2
179
232
20/07/16
05/08/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 9.760,00
€ 9.760,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 9.760,00
Z241AE12B2
179
232
20/07/16
05/08/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 9.760,00
€ 9.760,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 9.760,00
Z241AE12B2
179
232
20/07/16
05/08/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 9.760,00
€ 9.760,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 9.760,00
Z241AE12B2
179
232
20/07/16
05/08/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 9.760,00
€ 9.760,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 9.760,00
Z241AE12B2
179
232
20/07/16
05/08/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 9.760,00
€ 9.760,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 9.760,00
Z241AE12B2
179
232
20/07/16
05/08/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 9.760,00
€ 9.760,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 9.760,00
Z241AE12B2
179
232
20/07/16
05/08/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 9.760,00
€ 9.760,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 9.760,00
Z241AE12B2
179
232
20/07/16
05/08/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 9.760,00
€ 9.760,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 9.760,00
Z241AE12B2
179
232
20/07/16
05/08/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 9.760,00
€ 9.760,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 9.760,00
Z241AE12B2
179
232
20/07/16
05/08/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 9.760,00
€ 9.760,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 9.760,00
Z241AE12B2
180
67
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO - SPERA PATRIZIA - ATTO DI INDIRIZZO.
€ 0,00
€ 216,64
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 216,64
180
67
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO - SPERA PATRIZIA - ATTO DI INDIRIZZO.
€ 0,00
€ 216,64
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 216,64
180
67
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO - SPERA PATRIZIA - ATTO DI INDIRIZZO.
€ 0,00
€ 216,64
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 216,64
180
67
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO - SPERA PATRIZIA - ATTO DI INDIRIZZO.
€ 0,00
€ 216,64
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 216,64
180
67
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO - SPERA PATRIZIA - ATTO DI INDIRIZZO.
€ 0,00
€ 216,64
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 216,64
180
67
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO - SPERA PATRIZIA - ATTO DI INDIRIZZO.
€ 0,00
€ 216,64
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 216,64
180
67
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO - SPERA PATRIZIA - ATTO DI INDIRIZZO.
€ 0,00
€ 216,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 216,64
180
67
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO - SPERA PATRIZIA - ATTO DI INDIRIZZO.
€ 0,00
€ 216,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 216,64
180
67
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO - SPERA PATRIZIA - ATTO DI INDIRIZZO.
€ 0,00
€ 216,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 216,64
180
67
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO - SPERA PATRIZIA - ATTO DI INDIRIZZO.
€ 0,00
€ 216,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 216,64
180
67
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO - SPERA PATRIZIA - ATTO DI INDIRIZZO.
€ 0,00
€ 216,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 216,64
180
67
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO - SPERA PATRIZIA - ATTO DI INDIRIZZO.
€ 0,00
€ 216,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 216,64
180
67
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO - SPERA PATRIZIA - ATTO DI INDIRIZZO.
€ 0,00
€ 216,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 216,64
180
67
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO - SPERA PATRIZIA - ATTO DI INDIRIZZO.
€ 0,00
€ 216,64
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 216,64
180
67
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO - SPERA PATRIZIA - ATTO DI INDIRIZZO.
€ 0,00
€ 216,64
Delib.Giunt
SINDACO
€ 216,64
181
68
20/07/16
30/06/16
RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TORINO - SIG. IACONE EMILIO.
€ 0,00
€ 106,03
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 106,03
181
68
20/07/16
30/06/16
RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TORINO - SIG. IACONE EMILIO.
€ 0,00
€ 106,03
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 106,03
181
68
20/07/16
30/06/16
RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TORINO - SIG. IACONE EMILIO.
€ 0,00
€ 106,03
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 106,03
181
68
20/07/16
30/06/16
RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TORINO - SIG. IACONE EMILIO.
€ 0,00
€ 106,03
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 106,03
181
68
20/07/16
30/06/16
RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TORINO - SIG. IACONE EMILIO.
€ 0,00
€ 106,03
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 106,03
181
68
20/07/16
30/06/16
RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TORINO - SIG. IACONE EMILIO.
€ 0,00
€ 106,03
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 106,03
181
68
20/07/16
30/06/16
RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TORINO - SIG. IACONE EMILIO.
€ 0,00
€ 106,03
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 106,03
181
68
20/07/16
30/06/16
RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TORINO - SIG. IACONE EMILIO.
€ 0,00
€ 106,03
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 106,03
181
68
20/07/16
30/06/16
RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TORINO - SIG. IACONE EMILIO.
€ 0,00
€ 106,03
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 106,03
181
68
20/07/16
30/06/16
RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TORINO - SIG. IACONE EMILIO.
€ 0,00
€ 106,03
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 106,03
181
68
20/07/16
30/06/16
RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TORINO - SIG. IACONE EMILIO.
€ 0,00
€ 106,03
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 106,03
181
68
20/07/16
30/06/16
RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TORINO - SIG. IACONE EMILIO.
€ 0,00
€ 106,03
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 106,03
181
68
20/07/16
30/06/16
RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TORINO - SIG. IACONE EMILIO.
€ 0,00
€ 106,03
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 106,03
181
68
20/07/16
30/06/16
RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TORINO - SIG. IACONE EMILIO.
€ 0,00
€ 106,03
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 106,03
181
68
20/07/16
30/06/16
RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TORINO - SIG. IACONE EMILIO.
€ 0,00
€ 106,03
Delib.Giunt
SINDACO
€ 106,03
182
69
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO SPERA PATRIZIA - TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - RG N. 11 / 2014.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 2.588,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.588,00
182
69
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO SPERA PATRIZIA - TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - RG N. 11 / 2014.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 2.588,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.588,00
182
69
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO SPERA PATRIZIA - TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - RG N. 11 / 2014.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 2.588,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.588,00
182
69
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO SPERA PATRIZIA - TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - RG N. 11 / 2014.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 2.588,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.588,00
182
69
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO SPERA PATRIZIA - TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - RG N. 11 / 2014.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 2.588,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.588,00
182
69
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO SPERA PATRIZIA - TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - RG N. 11 / 2014.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 2.588,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.588,00
182
69
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO SPERA PATRIZIA - TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - RG N. 11 / 2014.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 2.588,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.588,00
182
69
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO SPERA PATRIZIA - TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - RG N. 11 / 2014.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 2.588,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.588,00
182
69
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO SPERA PATRIZIA - TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - RG N. 11 / 2014.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 2.588,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.588,00
182
69
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO SPERA PATRIZIA - TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - RG N. 11 / 2014.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 2.588,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.588,00
182
69
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO SPERA PATRIZIA - TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - RG N. 11 / 2014.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 2.588,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.588,00
182
69
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO SPERA PATRIZIA - TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - RG N. 11 / 2014.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 2.588,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.588,00
182
69
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO SPERA PATRIZIA - TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - RG N. 11 / 2014.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 2.588,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.588,00
182
69
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO SPERA PATRIZIA - TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - RG N. 11 / 2014.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 2.588,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.588,00
182
69
20/07/16
30/06/16
CAUSA GALLOTTI MARCO SPERA PATRIZIA - TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - RG N. 11 / 2014.DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 2.588,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 2.588,00
183
211
21/07/16
15/07/16
RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA DITTA BARILE MARCELLO PER RINUNCIA ALLA LEGNA DI USO CIVICO
€ 400,00
€ 400,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 400,00
183
211
21/07/16
15/07/16
RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA DITTA BARILE MARCELLO PER RINUNCIA ALLA LEGNA DI USO CIVICO
€ 400,00
€ 400,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 400,00
183
211
21/07/16
15/07/16
RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA DITTA BARILE MARCELLO PER RINUNCIA ALLA LEGNA DI USO CIVICO
€ 400,00
€ 400,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 400,00
183
211
21/07/16
15/07/16
RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA DITTA BARILE MARCELLO PER RINUNCIA ALLA LEGNA DI USO CIVICO
€ 400,00
€ 400,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 400,00
183
211
21/07/16
15/07/16
RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA DITTA BARILE MARCELLO PER RINUNCIA ALLA LEGNA DI USO CIVICO
€ 400,00
€ 400,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 400,00
183
211
21/07/16
15/07/16
RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA DITTA BARILE MARCELLO PER RINUNCIA ALLA LEGNA DI USO CIVICO
€ 400,00
€ 400,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 400,00
183
211
21/07/16
15/07/16
RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA DITTA BARILE MARCELLO PER RINUNCIA ALLA LEGNA DI USO CIVICO
€ 400,00
€ 400,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 400,00
183
211
21/07/16
15/07/16
RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA DITTA BARILE MARCELLO PER RINUNCIA ALLA LEGNA DI USO CIVICO
€ 400,00
€ 400,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 400,00
183
211
21/07/16
15/07/16
RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA DITTA BARILE MARCELLO PER RINUNCIA ALLA LEGNA DI USO CIVICO
€ 400,00
€ 400,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 400,00
183
211
21/07/16
15/07/16
RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA DITTA BARILE MARCELLO PER RINUNCIA ALLA LEGNA DI USO CIVICO
€ 400,00
€ 400,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 400,00
183
211
21/07/16
15/07/16
RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA DITTA BARILE MARCELLO PER RINUNCIA ALLA LEGNA DI USO CIVICO
€ 400,00
€ 400,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 400,00
183
211
21/07/16
15/07/16
RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA DITTA BARILE MARCELLO PER RINUNCIA ALLA LEGNA DI USO CIVICO
€ 400,00
€ 400,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 400,00
183
211
21/07/16
15/07/16
RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA DITTA BARILE MARCELLO PER RINUNCIA ALLA LEGNA DI USO CIVICO
€ 400,00
€ 400,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 400,00
183
211
21/07/16
15/07/16
RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA DITTA BARILE MARCELLO PER RINUNCIA ALLA LEGNA DI USO CIVICO
€ 400,00
€ 400,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 400,00
183
211
21/07/16
15/07/16
RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA DITTA BARILE MARCELLO PER RINUNCIA ALLA LEGNA DI USO CIVICO
€ 400,00
€ 400,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 400,00
184
207
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA DI UNA GRATA ESTERNA DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONE PORTA ESISTENTE NEL LOCALE COMPUTERS DELLA SCUOLA MEDIA.
€ 2.100,00
€ 2.562,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.562,00
ZAD1A9EA8E
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
184
207
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA DI UNA GRATA ESTERNA DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONE PORTA ESISTENTE NEL LOCALE COMPUTERS DELLA SCUOLA MEDIA.
€ 2.100,00
€ 2.562,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.562,00
ZAD1A9EA8E
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
184
207
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA DI UNA GRATA ESTERNA DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONE PORTA ESISTENTE NEL LOCALE COMPUTERS DELLA SCUOLA MEDIA.
€ 2.100,00
€ 2.562,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.562,00
ZAD1A9EA8E
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
184
207
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA DI UNA GRATA ESTERNA DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONE PORTA ESISTENTE NEL LOCALE COMPUTERS DELLA SCUOLA MEDIA.
€ 2.100,00
€ 2.562,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.562,00
ZAD1A9EA8E
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
184
207
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA DI UNA GRATA ESTERNA DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONE PORTA ESISTENTE NEL LOCALE COMPUTERS DELLA SCUOLA MEDIA.
€ 2.100,00
€ 2.562,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.562,00
ZAD1A9EA8E
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
184
207
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA DI UNA GRATA ESTERNA DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONE PORTA ESISTENTE NEL LOCALE COMPUTERS DELLA SCUOLA MEDIA.
€ 2.100,00
€ 2.562,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.562,00
ZAD1A9EA8E
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
184
207
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA DI UNA GRATA ESTERNA DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONE PORTA ESISTENTE NEL LOCALE COMPUTERS DELLA SCUOLA MEDIA.
€ 2.100,00
€ 2.562,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.562,00
ZAD1A9EA8E
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
184
207
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA DI UNA GRATA ESTERNA DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONE PORTA ESISTENTE NEL LOCALE COMPUTERS DELLA SCUOLA MEDIA.
€ 2.100,00
€ 2.562,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.562,00
ZAD1A9EA8E
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
184
207
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA DI UNA GRATA ESTERNA DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONE PORTA ESISTENTE NEL LOCALE COMPUTERS DELLA SCUOLA MEDIA.
€ 2.100,00
€ 2.562,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.562,00
ZAD1A9EA8E
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
184
207
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA DI UNA GRATA ESTERNA DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONE PORTA ESISTENTE NEL LOCALE COMPUTERS DELLA SCUOLA MEDIA.
€ 2.100,00
€ 2.562,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.562,00
ZAD1A9EA8E
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
184
207
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA DI UNA GRATA ESTERNA DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONE PORTA ESISTENTE NEL LOCALE COMPUTERS DELLA SCUOLA MEDIA.
€ 2.100,00
€ 2.562,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.562,00
ZAD1A9EA8E
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
184
207
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA DI UNA GRATA ESTERNA DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONE PORTA ESISTENTE NEL LOCALE COMPUTERS DELLA SCUOLA MEDIA.
€ 2.100,00
€ 2.562,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.562,00
ZAD1A9EA8E
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
184
207
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA DI UNA GRATA ESTERNA DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONE PORTA ESISTENTE NEL LOCALE COMPUTERS DELLA SCUOLA MEDIA.
€ 2.100,00
€ 2.562,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.562,00
ZAD1A9EA8E
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
184
207
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA DI UNA GRATA ESTERNA DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONE PORTA ESISTENTE NEL LOCALE COMPUTERS DELLA SCUOLA MEDIA.
€ 2.100,00
€ 2.562,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.562,00
ZAD1A9EA8E
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
184
207
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUA E MESSA IN OPERA DI UNA GRATA ESTERNA DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONE PORTA ESISTENTE NEL LOCALE COMPUTERS DELLA SCUOLA MEDIA.
€ 2.100,00
€ 2.562,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 2.562,00
ZAD1A9EA8E
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
185
208
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO NELLA CABINA ELETTRICA DI VIA TRIESTE.
€ 1.900,00
€ 2.318,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.318,00
Z01A9E8BD0
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
185
208
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO NELLA CABINA ELETTRICA DI VIA TRIESTE.
€ 1.900,00
€ 2.318,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.318,00
Z01A9E8BD0
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
185
208
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO NELLA CABINA ELETTRICA DI VIA TRIESTE.
€ 1.900,00
€ 2.318,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.318,00
Z01A9E8BD0
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
185
208
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO NELLA CABINA ELETTRICA DI VIA TRIESTE.
€ 1.900,00
€ 2.318,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.318,00
Z01A9E8BD0
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
185
208
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO NELLA CABINA ELETTRICA DI VIA TRIESTE.
€ 1.900,00
€ 2.318,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.318,00
Z01A9E8BD0
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
185
208
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO NELLA CABINA ELETTRICA DI VIA TRIESTE.
€ 1.900,00
€ 2.318,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.318,00
Z01A9E8BD0
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
185
208
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO NELLA CABINA ELETTRICA DI VIA TRIESTE.
€ 1.900,00
€ 2.318,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.318,00
Z01A9E8BD0
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
185
208
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO NELLA CABINA ELETTRICA DI VIA TRIESTE.
€ 1.900,00
€ 2.318,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.318,00
Z01A9E8BD0
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
185
208
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO NELLA CABINA ELETTRICA DI VIA TRIESTE.
€ 1.900,00
€ 2.318,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.318,00
Z01A9E8BD0
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
185
208
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO NELLA CABINA ELETTRICA DI VIA TRIESTE.
€ 1.900,00
€ 2.318,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.318,00
Z01A9E8BD0
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
185
208
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO NELLA CABINA ELETTRICA DI VIA TRIESTE.
€ 1.900,00
€ 2.318,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.318,00
Z01A9E8BD0
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
185
208
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO NELLA CABINA ELETTRICA DI VIA TRIESTE.
€ 1.900,00
€ 2.318,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.318,00
Z01A9E8BD0
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
185
208
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO NELLA CABINA ELETTRICA DI VIA TRIESTE.
€ 1.900,00
€ 2.318,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.318,00
Z01A9E8BD0
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
185
208
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO NELLA CABINA ELETTRICA DI VIA TRIESTE.
€ 1.900,00
€ 2.318,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.318,00
Z01A9E8BD0
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
185
208
22/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO NELLA CABINA ELETTRICA DI VIA TRIESTE.
€ 1.900,00
€ 2.318,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 2.318,00
Z01A9E8BD0
FLAMMINI FRANCESCO
FLMFNC54H09E505Y
01777840669
186
209
22/07/16
14/07/16
INTERVENTO URGENTE PER DISINFESTAZIONE AREA DEL PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA.
€ 500,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 610,00
Z591AA4C83
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
01851310662
186
209
22/07/16
14/07/16
INTERVENTO URGENTE PER DISINFESTAZIONE AREA DEL PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA.
€ 500,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 610,00
Z591AA4C83
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
01851310662
186
209
22/07/16
14/07/16
INTERVENTO URGENTE PER DISINFESTAZIONE AREA DEL PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA.
€ 500,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 610,00
Z591AA4C83
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
01851310662
186
209
22/07/16
14/07/16
INTERVENTO URGENTE PER DISINFESTAZIONE AREA DEL PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA.
€ 500,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 610,00
Z591AA4C83
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
01851310662
186
209
22/07/16
14/07/16
INTERVENTO URGENTE PER DISINFESTAZIONE AREA DEL PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA.
€ 500,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 610,00
Z591AA4C83
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
01851310662
186
209
22/07/16
14/07/16
INTERVENTO URGENTE PER DISINFESTAZIONE AREA DEL PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA.
€ 500,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 610,00
Z591AA4C83
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
01851310662
186
209
22/07/16
14/07/16
INTERVENTO URGENTE PER DISINFESTAZIONE AREA DEL PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA.
€ 500,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 610,00
Z591AA4C83
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
01851310662
186
209
22/07/16
14/07/16
INTERVENTO URGENTE PER DISINFESTAZIONE AREA DEL PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA.
€ 500,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 610,00
Z591AA4C83
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
01851310662
186
209
22/07/16
14/07/16
INTERVENTO URGENTE PER DISINFESTAZIONE AREA DEL PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA.
€ 500,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 610,00
Z591AA4C83
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
01851310662
186
209
22/07/16
14/07/16
INTERVENTO URGENTE PER DISINFESTAZIONE AREA DEL PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA.
€ 500,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 610,00
Z591AA4C83
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
01851310662
186
209
22/07/16
14/07/16
INTERVENTO URGENTE PER DISINFESTAZIONE AREA DEL PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA.
€ 500,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 610,00
Z591AA4C83
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
01851310662
186
209
22/07/16
14/07/16
INTERVENTO URGENTE PER DISINFESTAZIONE AREA DEL PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA.
€ 500,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 610,00
Z591AA4C83
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
01851310662
186
209
22/07/16
14/07/16
INTERVENTO URGENTE PER DISINFESTAZIONE AREA DEL PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA.
€ 500,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 610,00
Z591AA4C83
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
01851310662
186
209
22/07/16
14/07/16
INTERVENTO URGENTE PER DISINFESTAZIONE AREA DEL PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA.
€ 500,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 610,00
Z591AA4C83
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
01851310662
186
209
22/07/16
14/07/16
INTERVENTO URGENTE PER DISINFESTAZIONE AREA DEL PARCO GIOCHI - IMPEGNO DI SPESA.
€ 500,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 610,00
Z591AA4C83
PULIMEC 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
01851310662
187
212
22/07/16
15/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER PROVA MESSA A TERRA E PROTEZIONE GENERALE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
€ 1.073,60
€ 1.073,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.073,60
Z811AA67F6
187
212
22/07/16
15/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER PROVA MESSA A TERRA E PROTEZIONE GENERALE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
€ 1.073,60
€ 1.073,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.073,60
Z811AA67F6
187
212
22/07/16
15/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER PROVA MESSA A TERRA E PROTEZIONE GENERALE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
€ 1.073,60
€ 1.073,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.073,60
Z811AA67F6
187
212
22/07/16
15/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER PROVA MESSA A TERRA E PROTEZIONE GENERALE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
€ 1.073,60
€ 1.073,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.073,60
Z811AA67F6
187
212
22/07/16
15/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER PROVA MESSA A TERRA E PROTEZIONE GENERALE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
€ 1.073,60
€ 1.073,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.073,60
Z811AA67F6
187
212
22/07/16
15/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER PROVA MESSA A TERRA E PROTEZIONE GENERALE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
€ 1.073,60
€ 1.073,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.073,60
Z811AA67F6
187
212
22/07/16
15/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER PROVA MESSA A TERRA E PROTEZIONE GENERALE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
€ 1.073,60
€ 1.073,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.073,60
Z811AA67F6
187
212
22/07/16
15/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER PROVA MESSA A TERRA E PROTEZIONE GENERALE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
€ 1.073,60
€ 1.073,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.073,60
Z811AA67F6
187
212
22/07/16
15/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER PROVA MESSA A TERRA E PROTEZIONE GENERALE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
€ 1.073,60
€ 1.073,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.073,60
Z811AA67F6
187
212
22/07/16
15/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER PROVA MESSA A TERRA E PROTEZIONE GENERALE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
€ 1.073,60
€ 1.073,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.073,60
Z811AA67F6
187
212
22/07/16
15/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER PROVA MESSA A TERRA E PROTEZIONE GENERALE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
€ 1.073,60
€ 1.073,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.073,60
Z811AA67F6
187
212
22/07/16
15/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER PROVA MESSA A TERRA E PROTEZIONE GENERALE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
€ 1.073,60
€ 1.073,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.073,60
Z811AA67F6
187
212
22/07/16
15/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER PROVA MESSA A TERRA E PROTEZIONE GENERALE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
€ 1.073,60
€ 1.073,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.073,60
Z811AA67F6
187
212
22/07/16
15/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER PROVA MESSA A TERRA E PROTEZIONE GENERALE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
€ 1.073,60
€ 1.073,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.073,60
Z811AA67F6
187
212
22/07/16
15/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER PROVA MESSA A TERRA E PROTEZIONE GENERALE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
€ 1.073,60
€ 1.073,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.073,60
Z811AA67F6
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
189
213
25/07/16
18/07/16
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1° SEM. 2016 DITTA CIOLLI RITA.
€ 729,30
€ 729,30
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 729,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
189
213
25/07/16
18/07/16
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1° SEM. 2016 DITTA CIOLLI RITA.
€ 729,30
€ 729,30
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 729,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
189
213
25/07/16
18/07/16
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1° SEM. 2016 DITTA CIOLLI RITA.
€ 729,30
€ 729,30
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 729,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
189
213
25/07/16
18/07/16
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1° SEM. 2016 DITTA CIOLLI RITA.
€ 729,30
€ 729,30
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 729,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
189
213
25/07/16
18/07/16
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1° SEM. 2016 DITTA CIOLLI RITA.
€ 729,30
€ 729,30
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 729,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
189
213
25/07/16
18/07/16
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1° SEM. 2016 DITTA CIOLLI RITA.
€ 729,30
€ 729,30
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 729,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
189
213
25/07/16
18/07/16
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1° SEM. 2016 DITTA CIOLLI RITA.
€ 729,30
€ 729,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 729,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
189
213
25/07/16
18/07/16
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1° SEM. 2016 DITTA CIOLLI RITA.
€ 729,30
€ 729,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 729,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
189
213
25/07/16
18/07/16
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1° SEM. 2016 DITTA CIOLLI RITA.
€ 729,30
€ 729,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 729,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
189
213
25/07/16
18/07/16
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1° SEM. 2016 DITTA CIOLLI RITA.
€ 729,30
€ 729,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 729,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
189
213
25/07/16
18/07/16
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1° SEM. 2016 DITTA CIOLLI RITA.
€ 729,30
€ 729,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 729,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
189
213
25/07/16
18/07/16
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1° SEM. 2016 DITTA CIOLLI RITA.
€ 729,30
€ 729,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 729,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
189
213
25/07/16
18/07/16
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1° SEM. 2016 DITTA CIOLLI RITA.
€ 729,30
€ 729,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 729,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
189
213
25/07/16
18/07/16
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1° SEM. 2016 DITTA CIOLLI RITA.
€ 729,30
€ 729,30
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 729,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
189
213
25/07/16
18/07/16
LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI 1° SEM. 2016 DITTA CIOLLI RITA.
€ 729,30
€ 729,30
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 729,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
190
206
25/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA.
€ 110,00
€ 110,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 110,00
ZC91AA2225
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
190
206
25/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA.
€ 110,00
€ 110,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 110,00
ZC91AA2225
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
190
206
25/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA.
€ 110,00
€ 110,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 110,00
ZC91AA2225
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
190
206
25/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA.
€ 110,00
€ 110,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 110,00
ZC91AA2225
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
190
206
25/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA.
€ 110,00
€ 110,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 110,00
ZC91AA2225
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
190
206
25/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA.
€ 110,00
€ 110,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 110,00
ZC91AA2225
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
190
206
25/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA.
€ 110,00
€ 110,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 110,00
ZC91AA2225
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
190
206
25/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA.
€ 110,00
€ 110,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 110,00
ZC91AA2225
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
190
206
25/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA.
€ 110,00
€ 110,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 110,00
ZC91AA2225
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
190
206
25/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA.
€ 110,00
€ 110,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 110,00
ZC91AA2225
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
190
206
25/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA.
€ 110,00
€ 110,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 110,00
ZC91AA2225
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
190
206
25/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA.
€ 110,00
€ 110,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 110,00
ZC91AA2225
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
190
206
25/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA.
€ 110,00
€ 110,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 110,00
ZC91AA2225
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
190
206
25/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA.
€ 110,00
€ 110,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 110,00
ZC91AA2225
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
190
206
25/07/16
14/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA.
€ 110,00
€ 110,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 110,00
ZC91AA2225
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 729,62
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 729,62
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 729,62
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 729,62
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 729,62
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 729,62
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 729,62
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 729,62
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 729,62
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 729,62
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 729,62
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 729,62
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 729,62
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 729,62
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 729,62
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
192
214
25/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA ELABORAZIONE CONTRATTO ELETTRONICO SEGRETARIA - DITTA MYO SRL
€ 290,00
€ 353,80
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 353,80
ZE61AB4F1F
MYO SRL
03222970406
03222970406
192
214
25/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA ELABORAZIONE CONTRATTO ELETTRONICO SEGRETARIA - DITTA MYO SRL
€ 290,00
€ 353,80
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 353,80
ZE61AB4F1F
MYO SRL
03222970406
03222970406
192
214
25/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA ELABORAZIONE CONTRATTO ELETTRONICO SEGRETARIA - DITTA MYO SRL
€ 290,00
€ 353,80
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 353,80
ZE61AB4F1F
MYO SRL
03222970406
03222970406
192
214
25/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA ELABORAZIONE CONTRATTO ELETTRONICO SEGRETARIA - DITTA MYO SRL
€ 290,00
€ 353,80
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 353,80
ZE61AB4F1F
MYO SRL
03222970406
03222970406
192
214
25/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA ELABORAZIONE CONTRATTO ELETTRONICO SEGRETARIA - DITTA MYO SRL
€ 290,00
€ 353,80
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 353,80
ZE61AB4F1F
MYO SRL
03222970406
03222970406
192
214
25/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA ELABORAZIONE CONTRATTO ELETTRONICO SEGRETARIA - DITTA MYO SRL
€ 290,00
€ 353,80
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 353,80
ZE61AB4F1F
MYO SRL
03222970406
03222970406
192
214
25/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA ELABORAZIONE CONTRATTO ELETTRONICO SEGRETARIA - DITTA MYO SRL
€ 290,00
€ 353,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 353,80
ZE61AB4F1F
MYO SRL
03222970406
03222970406
192
214
25/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA ELABORAZIONE CONTRATTO ELETTRONICO SEGRETARIA - DITTA MYO SRL
€ 290,00
€ 353,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 353,80
ZE61AB4F1F
MYO SRL
03222970406
03222970406
192
214
25/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA ELABORAZIONE CONTRATTO ELETTRONICO SEGRETARIA - DITTA MYO SRL
€ 290,00
€ 353,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 353,80
ZE61AB4F1F
MYO SRL
03222970406
03222970406
192
214
25/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA ELABORAZIONE CONTRATTO ELETTRONICO SEGRETARIA - DITTA MYO SRL
€ 290,00
€ 353,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 353,80
ZE61AB4F1F
MYO SRL
03222970406
03222970406
192
214
25/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA ELABORAZIONE CONTRATTO ELETTRONICO SEGRETARIA - DITTA MYO SRL
€ 290,00
€ 353,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 353,80
ZE61AB4F1F
MYO SRL
03222970406
03222970406
192
214
25/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA ELABORAZIONE CONTRATTO ELETTRONICO SEGRETARIA - DITTA MYO SRL
€ 290,00
€ 353,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 353,80
ZE61AB4F1F
MYO SRL
03222970406
03222970406
192
214
25/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA ELABORAZIONE CONTRATTO ELETTRONICO SEGRETARIA - DITTA MYO SRL
€ 290,00
€ 353,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 353,80
ZE61AB4F1F
MYO SRL
03222970406
03222970406
192
214
25/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA ELABORAZIONE CONTRATTO ELETTRONICO SEGRETARIA - DITTA MYO SRL
€ 290,00
€ 353,80
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 353,80
ZE61AB4F1F
MYO SRL
03222970406
03222970406
192
214
25/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA ELABORAZIONE CONTRATTO ELETTRONICO SEGRETARIA - DITTA MYO SRL
€ 290,00
€ 353,80
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 353,80
ZE61AB4F1F
MYO SRL
03222970406
03222970406
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
194
218
27/07/16
25/07/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH Srl PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 26.07.2016 AL 10.08.2016.
€ 350,01
€ 350,01
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 350,01
ZEE1AC1369
SEBACH s.r.l.
03912150483
03912150483
194
218
27/07/16
25/07/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH Srl PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 26.07.2016 AL 10.08.2016.
€ 350,01
€ 350,01
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 350,01
ZEE1AC1369
SEBACH s.r.l.
03912150483
03912150483
194
218
27/07/16
25/07/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH Srl PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 26.07.2016 AL 10.08.2016.
€ 350,01
€ 350,01
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 350,01
ZEE1AC1369
SEBACH s.r.l.
03912150483
03912150483
194
218
27/07/16
25/07/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH Srl PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 26.07.2016 AL 10.08.2016.
€ 350,01
€ 350,01
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 350,01
ZEE1AC1369
SEBACH s.r.l.
03912150483
03912150483
194
218
27/07/16
25/07/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH Srl PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 26.07.2016 AL 10.08.2016.
€ 350,01
€ 350,01
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 350,01
ZEE1AC1369
SEBACH s.r.l.
03912150483
03912150483
194
218
27/07/16
25/07/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH Srl PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 26.07.2016 AL 10.08.2016.
€ 350,01
€ 350,01
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 350,01
ZEE1AC1369
SEBACH s.r.l.
03912150483
03912150483
194
218
27/07/16
25/07/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH Srl PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 26.07.2016 AL 10.08.2016.
€ 350,01
€ 350,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 350,01
ZEE1AC1369
SEBACH s.r.l.
03912150483
03912150483
194
218
27/07/16
25/07/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH Srl PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 26.07.2016 AL 10.08.2016.
€ 350,01
€ 350,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 350,01
ZEE1AC1369
SEBACH s.r.l.
03912150483
03912150483
194
218
27/07/16
25/07/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH Srl PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 26.07.2016 AL 10.08.2016.
€ 350,01
€ 350,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 350,01
ZEE1AC1369
SEBACH s.r.l.
03912150483
03912150483
194
218
27/07/16
25/07/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH Srl PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 26.07.2016 AL 10.08.2016.
€ 350,01
€ 350,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 350,01
ZEE1AC1369
SEBACH s.r.l.
03912150483
03912150483
194
218
27/07/16
25/07/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH Srl PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 26.07.2016 AL 10.08.2016.
€ 350,01
€ 350,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 350,01
ZEE1AC1369
SEBACH s.r.l.
03912150483
03912150483
194
218
27/07/16
25/07/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH Srl PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 26.07.2016 AL 10.08.2016.
€ 350,01
€ 350,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 350,01
ZEE1AC1369
SEBACH s.r.l.
03912150483
03912150483
194
218
27/07/16
25/07/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH Srl PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 26.07.2016 AL 10.08.2016.
€ 350,01
€ 350,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 350,01
ZEE1AC1369
SEBACH s.r.l.
03912150483
03912150483
194
218
27/07/16
25/07/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH Srl PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 26.07.2016 AL 10.08.2016.
€ 350,01
€ 350,01
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 350,01
ZEE1AC1369
SEBACH s.r.l.
03912150483
03912150483
194
218
27/07/16
25/07/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH Srl PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 26.07.2016 AL 10.08.2016.
€ 350,01
€ 350,01
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 350,01
ZEE1AC1369
SEBACH s.r.l.
03912150483
03912150483
195
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 1.430,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.430,00
Z781AAFC87
195
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 1.430,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.430,00
Z781AAFC87
195
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 1.430,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.430,00
Z781AAFC87
195
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 1.430,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.430,00
Z781AAFC87
195
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 1.430,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.430,00
Z781AAFC87
195
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 1.430,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.430,00
Z781AAFC87
195
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 1.430,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.430,00
Z781AAFC87
195
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 1.430,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.430,00
Z781AAFC87
195
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 1.430,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.430,00
Z781AAFC87
195
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 1.430,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.430,00
Z781AAFC87
195
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 1.430,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.430,00
Z781AAFC87
195
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 1.430,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.430,00
Z781AAFC87
195
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 1.430,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.430,00
Z781AAFC87
195
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 1.430,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.430,00
Z781AAFC87
195
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 1.430,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 1.430,00
Z781AAFC87
196
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 2.440,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.440,00
ZEA1AAFCDC
196
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 2.440,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.440,00
ZEA1AAFCDC
196
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 2.440,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.440,00
ZEA1AAFCDC
196
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 2.440,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.440,00
ZEA1AAFCDC
196
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 2.440,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.440,00
ZEA1AAFCDC
196
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 2.440,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.440,00
ZEA1AAFCDC
196
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 2.440,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.440,00
ZEA1AAFCDC
196
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 2.440,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.440,00
ZEA1AAFCDC
196
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 2.440,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.440,00
ZEA1AAFCDC
196
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 2.440,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.440,00
ZEA1AAFCDC
196
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 2.440,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.440,00
ZEA1AAFCDC
196
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 2.440,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.440,00
ZEA1AAFCDC
196
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 2.440,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.440,00
ZEA1AAFCDC
196
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 2.440,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.440,00
ZEA1AAFCDC
196
66
27/07/16
30/06/16
TRANSAZIONE CON LA DITTA AUTOTRASPORTI CORNACCHIA ELISEO & FIGLI SNC DI LECCE NEI MARSI PER DEBITO SERVIZIO USO CIVICO DI LEGNATICO 2014/2015.
€ 0,00
€ 2.440,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 2.440,00
ZEA1AAFCDC
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
198
58
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG.RI PETRUCCI DOMENICO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.000,00
198
58
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG.RI PETRUCCI DOMENICO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.000,00
198
58
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG.RI PETRUCCI DOMENICO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.000,00
198
58
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG.RI PETRUCCI DOMENICO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.000,00
198
58
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG.RI PETRUCCI DOMENICO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.000,00
198
58
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG.RI PETRUCCI DOMENICO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.000,00
198
58
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG.RI PETRUCCI DOMENICO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.000,00
198
58
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG.RI PETRUCCI DOMENICO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.000,00
198
58
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG.RI PETRUCCI DOMENICO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.000,00
198
58
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG.RI PETRUCCI DOMENICO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.000,00
198
58
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG.RI PETRUCCI DOMENICO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.000,00
198
58
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG.RI PETRUCCI DOMENICO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.000,00
198
58
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG.RI PETRUCCI DOMENICO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.000,00
198
58
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG.RI PETRUCCI DOMENICO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.000,00
198
58
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG.RI PETRUCCI DOMENICO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 1.000,00
199
59
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. TERRA ALBINO
€ 0,00
€ 800,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 800,00
199
59
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. TERRA ALBINO
€ 0,00
€ 800,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 800,00
199
59
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. TERRA ALBINO
€ 0,00
€ 800,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 800,00
199
59
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. TERRA ALBINO
€ 0,00
€ 800,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 800,00
199
59
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. TERRA ALBINO
€ 0,00
€ 800,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 800,00
199
59
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. TERRA ALBINO
€ 0,00
€ 800,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 800,00
199
59
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. TERRA ALBINO
€ 0,00
€ 800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 800,00
199
59
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. TERRA ALBINO
€ 0,00
€ 800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 800,00
199
59
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. TERRA ALBINO
€ 0,00
€ 800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 800,00
199
59
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. TERRA ALBINO
€ 0,00
€ 800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 800,00
199
59
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. TERRA ALBINO
€ 0,00
€ 800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 800,00
199
59
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. TERRA ALBINO
€ 0,00
€ 800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 800,00
199
59
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. TERRA ALBINO
€ 0,00
€ 800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 800,00
199
59
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. TERRA ALBINO
€ 0,00
€ 800,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 800,00
199
59
02/08/16
20/06/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO SIG. TERRA ALBINO
€ 0,00
€ 800,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 800,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 500,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 500,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 500,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 500,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 500,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 500,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 500,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 500,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 500,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 500,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 500,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 500,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 500,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 500,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 500,00
201
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 569,34
459905081D
201
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 569,34
459905081D
201
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 569,34
459905081D
201
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 569,34
459905081D
201
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 569,34
459905081D
201
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 569,34
459905081D
201
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 569,34
459905081D
201
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 569,34
459905081D
201
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 569,34
459905081D
201
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 569,34
459905081D
201
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 569,34
459905081D
201
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 569,34
459905081D
201
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 569,34
459905081D
201
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 569,34
459905081D
201
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 569,34
459905081D
202
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.458,91
202
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.458,91
202
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.458,91
202
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.458,91
202
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.458,91
202
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.458,91
202
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.458,91
202
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.458,91
202
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.458,91
202
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.458,91
202
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.458,91
202
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.458,91
202
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.458,91
202
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.458,91
202
230
04/08/16
04/08/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.458,91
203
60
04/08/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 3.600,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 3.600,00
203
60
04/08/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 3.600,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 3.600,00
203
60
04/08/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 3.600,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 3.600,00
203
60
04/08/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 3.600,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 3.600,00
203
60
04/08/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 3.600,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 3.600,00
203
60
04/08/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 3.600,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 3.600,00
203
60
04/08/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 3.600,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 3.600,00
203
60
04/08/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 3.600,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 3.600,00
203
60
04/08/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 3.600,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 3.600,00
203
60
04/08/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 3.600,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 3.600,00
203
60
04/08/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 3.600,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 3.600,00
203
60
04/08/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 3.600,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 3.600,00
203
60
04/08/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 3.600,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 3.600,00
203
60
04/08/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 3.600,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 3.600,00
203
60
04/08/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 3.600,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 3.600,00
204
80
04/08/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 317,20
Z2E18F1675
204
80
04/08/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 317,20
Z2E18F1675
204
80
04/08/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 317,20
Z2E18F1675
204
80
04/08/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 317,20
Z2E18F1675
204
80
04/08/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 317,20
Z2E18F1675
204
80
04/08/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 317,20
Z2E18F1675
204
80
04/08/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 317,20
Z2E18F1675
204
80
04/08/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 317,20
Z2E18F1675
204
80
04/08/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 317,20
Z2E18F1675
204
80
04/08/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 317,20
Z2E18F1675
204
80
04/08/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 317,20
Z2E18F1675
204
80
04/08/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 317,20
Z2E18F1675
204
80
04/08/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 317,20
Z2E18F1675
204
80
04/08/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 317,20
Z2E18F1675
204
80
04/08/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 317,20
Z2E18F1675
205
46
04/08/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 215,83
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 215,83
Z8A18740B4
205
46
04/08/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 215,83
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 215,83
Z8A18740B4
205
46
04/08/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 215,83
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 215,83
Z8A18740B4
205
46
04/08/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 215,83
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 215,83
Z8A18740B4
205
46
04/08/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 215,83
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 215,83
Z8A18740B4
205
46
04/08/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 215,83
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 215,83
Z8A18740B4
205
46
04/08/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 215,83
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 215,83
Z8A18740B4
205
46
04/08/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 215,83
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 215,83
Z8A18740B4
205
46
04/08/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 215,83
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 215,83
Z8A18740B4
205
46
04/08/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 215,83
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 215,83
Z8A18740B4
205
46
04/08/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 215,83
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 215,83
Z8A18740B4
205
46
04/08/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 215,83
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 215,83
Z8A18740B4
205
46
04/08/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 215,83
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 215,83
Z8A18740B4
205
46
04/08/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 215,83
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 215,83
Z8A18740B4
205
46
04/08/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA.
€ 215,43
€ 215,83
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 215,83
Z8A18740B4
206
220
04/08/16
26/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALAZIONI E INDICAZIONI STRADALI.
€ 1.354,20
€ 1.354,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.354,20
Z1E1ABC5C7
3 D POINT
01716680663
206
220
04/08/16
26/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALAZIONI E INDICAZIONI STRADALI.
€ 1.354,20
€ 1.354,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.354,20
Z1E1ABC5C7
3 D POINT
01716680663
206
220
04/08/16
26/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALAZIONI E INDICAZIONI STRADALI.
€ 1.354,20
€ 1.354,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.354,20
Z1E1ABC5C7
3 D POINT
01716680663
206
220
04/08/16
26/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALAZIONI E INDICAZIONI STRADALI.
€ 1.354,20
€ 1.354,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.354,20
Z1E1ABC5C7
3 D POINT
01716680663
206
220
04/08/16
26/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALAZIONI E INDICAZIONI STRADALI.
€ 1.354,20
€ 1.354,20
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.354,20
Z1E1ABC5C7
3 D POINT
01716680663
206
220
04/08/16
26/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALAZIONI E INDICAZIONI STRADALI.
€ 1.354,20
€ 1.354,20
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.354,20
Z1E1ABC5C7
3 D POINT
01716680663
206
220
04/08/16
26/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALAZIONI E INDICAZIONI STRADALI.
€ 1.354,20
€ 1.354,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.354,20
Z1E1ABC5C7
3 D POINT
01716680663
206
220
04/08/16
26/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALAZIONI E INDICAZIONI STRADALI.
€ 1.354,20
€ 1.354,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.354,20
Z1E1ABC5C7
3 D POINT
01716680663
206
220
04/08/16
26/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALAZIONI E INDICAZIONI STRADALI.
€ 1.354,20
€ 1.354,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.354,20
Z1E1ABC5C7
3 D POINT
01716680663
206
220
04/08/16
26/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALAZIONI E INDICAZIONI STRADALI.
€ 1.354,20
€ 1.354,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.354,20
Z1E1ABC5C7
3 D POINT
01716680663
206
220
04/08/16
26/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALAZIONI E INDICAZIONI STRADALI.
€ 1.354,20
€ 1.354,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.354,20
Z1E1ABC5C7
3 D POINT
01716680663
206
220
04/08/16
26/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALAZIONI E INDICAZIONI STRADALI.
€ 1.354,20
€ 1.354,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.354,20
Z1E1ABC5C7
3 D POINT
01716680663
206
220
04/08/16
26/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALAZIONI E INDICAZIONI STRADALI.
€ 1.354,20
€ 1.354,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.354,20
Z1E1ABC5C7
3 D POINT
01716680663
206
220
04/08/16
26/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALAZIONI E INDICAZIONI STRADALI.
€ 1.354,20
€ 1.354,20
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.354,20
Z1E1ABC5C7
3 D POINT
01716680663
206
220
04/08/16
26/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALAZIONI E INDICAZIONI STRADALI.
€ 1.354,20
€ 1.354,20
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.354,20
Z1E1ABC5C7
3 D POINT
01716680663
207
222
04/08/16
28/07/16
VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO LINEA BT.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 122,00
ZE51ACA313
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
207
222
04/08/16
28/07/16
VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO LINEA BT.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 122,00
ZE51ACA313
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
207
222
04/08/16
28/07/16
VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO LINEA BT.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 122,00
ZE51ACA313
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
207
222
04/08/16
28/07/16
VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO LINEA BT.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 122,00
ZE51ACA313
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
207
222
04/08/16
28/07/16
VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO LINEA BT.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 122,00
ZE51ACA313
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
207
222
04/08/16
28/07/16
VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO LINEA BT.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 122,00
ZE51ACA313
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
207
222
04/08/16
28/07/16
VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO LINEA BT.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 122,00
ZE51ACA313
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
207
222
04/08/16
28/07/16
VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO LINEA BT.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 122,00
ZE51ACA313
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
207
222
04/08/16
28/07/16
VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO LINEA BT.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 122,00
ZE51ACA313
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
207
222
04/08/16
28/07/16
VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO LINEA BT.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 122,00
ZE51ACA313
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
207
222
04/08/16
28/07/16
VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO LINEA BT.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 122,00
ZE51ACA313
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
207
222
04/08/16
28/07/16
VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO LINEA BT.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 122,00
ZE51ACA313
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
207
222
04/08/16
28/07/16
VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO LINEA BT.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 122,00
ZE51ACA313
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
207
222
04/08/16
28/07/16
VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO LINEA BT.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 122,00
ZE51ACA313
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
207
222
04/08/16
28/07/16
VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO LINEA BT.
€ 122,00
€ 122,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 122,00
ZE51ACA313
ENEL DISTRIBUZIONE SPA LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
05779711000
05779711000
208
75
12/08/16
03/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTE RELIGIOSE - ANNO 2016
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.000,00
208
75
12/08/16
03/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTE RELIGIOSE - ANNO 2016
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.000,00
208
75
12/08/16
03/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTE RELIGIOSE - ANNO 2016
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.000,00
208
75
12/08/16
03/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTE RELIGIOSE - ANNO 2016
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.000,00
208
75
12/08/16
03/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTE RELIGIOSE - ANNO 2016
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.000,00
208
75
12/08/16
03/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTE RELIGIOSE - ANNO 2016
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.000,00
208
75
12/08/16
03/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTE RELIGIOSE - ANNO 2016
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.000,00
208
75
12/08/16
03/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTE RELIGIOSE - ANNO 2016
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.000,00
208
75
12/08/16
03/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTE RELIGIOSE - ANNO 2016
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.000,00
208
75
12/08/16
03/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTE RELIGIOSE - ANNO 2016
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.000,00
208
75
12/08/16
03/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTE RELIGIOSE - ANNO 2016
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.000,00
208
75
12/08/16
03/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTE RELIGIOSE - ANNO 2016
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.000,00
208
75
12/08/16
03/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTE RELIGIOSE - ANNO 2016
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.000,00
208
75
12/08/16
03/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTE RELIGIOSE - ANNO 2016
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.000,00
208
75
12/08/16
03/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTE RELIGIOSE - ANNO 2016
€ 0,00
€ 1.000,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 1.000,00
209
76
12/08/16
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 2.500,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.500,00
209
76
12/08/16
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 2.500,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.500,00
209
76
12/08/16
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 2.500,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.500,00
209
76
12/08/16
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 2.500,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.500,00
209
76
12/08/16
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 2.500,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.500,00
209
76
12/08/16
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 2.500,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.500,00
209
76
12/08/16
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 2.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.500,00
209
76
12/08/16
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 2.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.500,00
209
76
12/08/16
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 2.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.500,00
209
76
12/08/16
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 2.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.500,00
209
76
12/08/16
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 2.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.500,00
209
76
12/08/16
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 2.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.500,00
209
76
12/08/16
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 2.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.500,00
209
76
12/08/16
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 2.500,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.500,00
209
76
12/08/16
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 2.500,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 2.500,00
210
73
01/09/16
21/07/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 400,00
210
73
01/09/16
21/07/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 400,00
210
73
01/09/16
21/07/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 400,00
210
73
01/09/16
21/07/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 400,00
210
73
01/09/16
21/07/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 400,00
210
73
01/09/16
21/07/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 400,00
210
73
01/09/16
21/07/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 400,00
210
73
01/09/16
21/07/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 400,00
210
73
01/09/16
21/07/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 400,00
210
73
01/09/16
21/07/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 400,00
210
73
01/09/16
21/07/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 400,00
210
73
01/09/16
21/07/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 400,00
210
73
01/09/16
21/07/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 400,00
210
73
01/09/16
21/07/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 400,00
210
73
01/09/16
21/07/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 400,00
211
233
01/09/16
08/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E INTERVENTO TECNICO VARI PC.
€ 636,00
€ 775,92
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 775,92
Z011AE20CB
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
211
233
01/09/16
08/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E INTERVENTO TECNICO VARI PC.
€ 636,00
€ 775,92
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 775,92
Z011AE20CB
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
211
233
01/09/16
08/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E INTERVENTO TECNICO VARI PC.
€ 636,00
€ 775,92
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 775,92
Z011AE20CB
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
211
233
01/09/16
08/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E INTERVENTO TECNICO VARI PC.
€ 636,00
€ 775,92
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 775,92
Z011AE20CB
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
211
233
01/09/16
08/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E INTERVENTO TECNICO VARI PC.
€ 636,00
€ 775,92
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 775,92
Z011AE20CB
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
211
233
01/09/16
08/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E INTERVENTO TECNICO VARI PC.
€ 636,00
€ 775,92
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 775,92
Z011AE20CB
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
211
233
01/09/16
08/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E INTERVENTO TECNICO VARI PC.
€ 636,00
€ 775,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 775,92
Z011AE20CB
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
211
233
01/09/16
08/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E INTERVENTO TECNICO VARI PC.
€ 636,00
€ 775,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 775,92
Z011AE20CB
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
211
233
01/09/16
08/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E INTERVENTO TECNICO VARI PC.
€ 636,00
€ 775,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 775,92
Z011AE20CB
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
211
233
01/09/16
08/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E INTERVENTO TECNICO VARI PC.
€ 636,00
€ 775,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 775,92
Z011AE20CB
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
211
233
01/09/16
08/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E INTERVENTO TECNICO VARI PC.
€ 636,00
€ 775,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 775,92
Z011AE20CB
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
211
233
01/09/16
08/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E INTERVENTO TECNICO VARI PC.
€ 636,00
€ 775,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 775,92
Z011AE20CB
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
211
233
01/09/16
08/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E INTERVENTO TECNICO VARI PC.
€ 636,00
€ 775,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 775,92
Z011AE20CB
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
211
233
01/09/16
08/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E INTERVENTO TECNICO VARI PC.
€ 636,00
€ 775,92
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 775,92
Z011AE20CB
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
211
233
01/09/16
08/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E INTERVENTO TECNICO VARI PC.
€ 636,00
€ 775,92
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 775,92
Z011AE20CB
DATA SISTEMI S.A.S.
01563540663
212
236
01/09/16
12/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 532,00
€ 550,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 550,00
Z961AED042
OBI-B.B.C. S.R.L.
00508260973
212
236
01/09/16
12/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 532,00
€ 550,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 550,00
Z961AED042
OBI-B.B.C. S.R.L.
00508260973
212
236
01/09/16
12/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 532,00
€ 550,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 550,00
Z961AED042
OBI-B.B.C. S.R.L.
00508260973
212
236
01/09/16
12/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 532,00
€ 550,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 550,00
Z961AED042
OBI-B.B.C. S.R.L.
00508260973
212
236
01/09/16
12/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 532,00
€ 550,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 550,00
Z961AED042
OBI-B.B.C. S.R.L.
00508260973
212
236
01/09/16
12/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 532,00
€ 550,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 550,00
Z961AED042
OBI-B.B.C. S.R.L.
00508260973
212
236
01/09/16
12/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 532,00
€ 550,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 550,00
Z961AED042
OBI-B.B.C. S.R.L.
00508260973
212
236
01/09/16
12/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 532,00
€ 550,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 550,00
Z961AED042
OBI-B.B.C. S.R.L.
00508260973
212
236
01/09/16
12/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 532,00
€ 550,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 550,00
Z961AED042
OBI-B.B.C. S.R.L.
00508260973
212
236
01/09/16
12/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 532,00
€ 550,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 550,00
Z961AED042
OBI-B.B.C. S.R.L.
00508260973
212
236
01/09/16
12/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 532,00
€ 550,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 550,00
Z961AED042
OBI-B.B.C. S.R.L.
00508260973
212
236
01/09/16
12/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 532,00
€ 550,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 550,00
Z961AED042
OBI-B.B.C. S.R.L.
00508260973
212
236
01/09/16
12/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 532,00
€ 550,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 550,00
Z961AED042
OBI-B.B.C. S.R.L.
00508260973
212
236
01/09/16
12/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 532,00
€ 550,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 550,00
Z961AED042
OBI-B.B.C. S.R.L.
00508260973
212
236
01/09/16
12/08/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEDIE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 532,00
€ 550,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 550,00
Z961AED042
OBI-B.B.C. S.R.L.
00508260973
214
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 569,34
459905081D
214
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 569,34
459905081D
214
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 569,34
459905081D
214
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 569,34
459905081D
214
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 569,34
459905081D
214
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 569,34
459905081D
214
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 569,34
459905081D
214
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 569,34
459905081D
214
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 569,34
459905081D
214
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 569,34
459905081D
214
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 569,34
459905081D
214
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 569,34
459905081D
214
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 569,34
459905081D
214
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 569,34
459905081D
214
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 569,34
459905081D
215
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
215
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
215
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
215
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
215
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
215
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
215
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
215
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
215
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
215
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
215
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
215
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
215
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
215
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
215
238
06/09/16
05/09/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
217
53
14/09/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 207,40
ZDD188B80B
217
53
14/09/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 207,40
ZDD188B80B
217
53
14/09/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 207,40
ZDD188B80B
217
53
14/09/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 207,40
ZDD188B80B
217
53
14/09/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 207,40
ZDD188B80B
217
53
14/09/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 207,40
ZDD188B80B
217
53
14/09/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 207,40
ZDD188B80B
217
53
14/09/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 207,40
ZDD188B80B
217
53
14/09/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 207,40
ZDD188B80B
217
53
14/09/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 207,40
ZDD188B80B
217
53
14/09/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 207,40
ZDD188B80B
217
53
14/09/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 207,40
ZDD188B80B
217
53
14/09/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 207,40
ZDD188B80B
217
53
14/09/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 207,40
ZDD188B80B
217
53
14/09/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 207,40
ZDD188B80B
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
219
205
19/09/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 1.850,00
€ 2.257,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.257,00
Z081A45A90
219
205
19/09/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 1.850,00
€ 2.257,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.257,00
Z081A45A90
219
205
19/09/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 1.850,00
€ 2.257,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.257,00
Z081A45A90
219
205
19/09/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 1.850,00
€ 2.257,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.257,00
Z081A45A90
219
205
19/09/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 1.850,00
€ 2.257,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.257,00
Z081A45A90
219
205
19/09/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 1.850,00
€ 2.257,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.257,00
Z081A45A90
219
205
19/09/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 1.850,00
€ 2.257,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.257,00
Z081A45A90
219
205
19/09/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 1.850,00
€ 2.257,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.257,00
Z081A45A90
219
205
19/09/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 1.850,00
€ 2.257,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.257,00
Z081A45A90
219
205
19/09/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 1.850,00
€ 2.257,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.257,00
Z081A45A90
219
205
19/09/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 1.850,00
€ 2.257,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.257,00
Z081A45A90
219
205
19/09/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 1.850,00
€ 2.257,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.257,00
Z081A45A90
219
205
19/09/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 1.850,00
€ 2.257,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.257,00
Z081A45A90
219
205
19/09/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 1.850,00
€ 2.257,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.257,00
Z081A45A90
219
205
19/09/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EOLO.
€ 1.850,00
€ 2.257,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 2.257,00
Z081A45A90
220
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 508,10
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 508,10
ZC31B1D82C
220
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 508,10
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 508,10
ZC31B1D82C
220
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 508,10
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 508,10
ZC31B1D82C
220
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 508,10
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 508,10
ZC31B1D82C
220
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 508,10
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 508,10
ZC31B1D82C
220
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 508,10
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 508,10
ZC31B1D82C
220
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 508,10
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 508,10
ZC31B1D82C
220
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 508,10
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 508,10
ZC31B1D82C
220
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 508,10
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 508,10
ZC31B1D82C
220
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 508,10
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 508,10
ZC31B1D82C
220
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 508,10
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 508,10
ZC31B1D82C
220
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 508,10
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 508,10
ZC31B1D82C
220
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 508,10
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 508,10
ZC31B1D82C
220
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 508,10
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 508,10
ZC31B1D82C
220
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 508,10
Delib.Giunt
SINDACO
€ 508,10
ZC31B1D82C
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 3.500,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 700,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 3.500,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 700,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 3.500,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 700,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 3.500,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 700,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 3.500,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 700,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 3.500,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 700,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 3.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 700,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 3.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 700,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 3.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 700,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 3.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 700,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 3.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 700,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 3.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 700,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 3.500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 700,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 3.500,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 700,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 3.500,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 700,00
222
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.000,00
222
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.000,00
222
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.000,00
222
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.000,00
222
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.000,00
222
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.000,00
222
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.000,00
222
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.000,00
222
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.000,00
222
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.000,00
222
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.000,00
222
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.000,00
222
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.000,00
222
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.000,00
222
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 2.000,00
223
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.000,00
223
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.000,00
223
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.000,00
223
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.000,00
223
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.000,00
223
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.000,00
223
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.000,00
223
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.000,00
223
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.000,00
223
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.000,00
223
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.000,00
223
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.000,00
223
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.000,00
223
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.000,00
223
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.000,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 2.000,00
224
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 500,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 500,00
224
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 500,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 500,00
224
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 500,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 500,00
224
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 500,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 500,00
224
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 500,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 500,00
224
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 500,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 500,00
224
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 500,00
224
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 500,00
224
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 500,00
224
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 500,00
224
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 500,00
224
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 500,00
224
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 500,00
224
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 500,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 500,00
224
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 500,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 500,00
225
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.000,00
225
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.000,00
225
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.000,00
225
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.000,00
225
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.000,00
225
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.000,00
225
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.000,00
225
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.000,00
225
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.000,00
225
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.000,00
225
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.000,00
225
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.000,00
225
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.000,00
225
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.000,00
225
258
27/09/16
20/09/16
EROGAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO AL BORSISTA DI FONZO GIUSEPPE PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL PERIODO ESTIVO E SUPPORTO AL SERVIZIO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.000,00
226
81
29/09/16
29/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.R.I. - GRUPPO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 200,00
226
81
29/09/16
29/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.R.I. - GRUPPO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 200,00
226
81
29/09/16
29/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.R.I. - GRUPPO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 200,00
226
81
29/09/16
29/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.R.I. - GRUPPO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 200,00
226
81
29/09/16
29/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.R.I. - GRUPPO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 200,00
226
81
29/09/16
29/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.R.I. - GRUPPO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 200,00
226
81
29/09/16
29/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.R.I. - GRUPPO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 200,00
226
81
29/09/16
29/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.R.I. - GRUPPO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 200,00
226
81
29/09/16
29/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.R.I. - GRUPPO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 200,00
226
81
29/09/16
29/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.R.I. - GRUPPO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 200,00
226
81
29/09/16
29/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.R.I. - GRUPPO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 200,00
226
81
29/09/16
29/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.R.I. - GRUPPO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 200,00
226
81
29/09/16
29/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.R.I. - GRUPPO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 200,00
226
81
29/09/16
29/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.R.I. - GRUPPO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 200,00
226
81
29/09/16
29/08/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.R.I. - GRUPPO DI LECCE NEI MARSI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 200,00
227
82
29/09/16
29/08/16
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE PER MANIFESTAZIONI VARIE E AD ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 3.000,00
ZF71B33B64
227
82
29/09/16
29/08/16
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE PER MANIFESTAZIONI VARIE E AD ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 3.000,00
ZF71B33B64
227
82
29/09/16
29/08/16
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE PER MANIFESTAZIONI VARIE E AD ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 3.000,00
ZF71B33B64
227
82
29/09/16
29/08/16
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE PER MANIFESTAZIONI VARIE E AD ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 3.000,00
ZF71B33B64
227
82
29/09/16
29/08/16
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE PER MANIFESTAZIONI VARIE E AD ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 3.000,00
ZF71B33B64
227
82
29/09/16
29/08/16
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE PER MANIFESTAZIONI VARIE E AD ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 3.000,00
ZF71B33B64
227
82
29/09/16
29/08/16
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE PER MANIFESTAZIONI VARIE E AD ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 3.000,00
ZF71B33B64
227
82
29/09/16
29/08/16
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE PER MANIFESTAZIONI VARIE E AD ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 3.000,00
ZF71B33B64
227
82
29/09/16
29/08/16
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE PER MANIFESTAZIONI VARIE E AD ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 3.000,00
ZF71B33B64
227
82
29/09/16
29/08/16
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE PER MANIFESTAZIONI VARIE E AD ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 3.000,00
ZF71B33B64
227
82
29/09/16
29/08/16
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE PER MANIFESTAZIONI VARIE E AD ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 3.000,00
ZF71B33B64
227
82
29/09/16
29/08/16
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE PER MANIFESTAZIONI VARIE E AD ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 3.000,00
ZF71B33B64
227
82
29/09/16
29/08/16
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE PER MANIFESTAZIONI VARIE E AD ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 3.000,00
ZF71B33B64
227
82
29/09/16
29/08/16
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE PER MANIFESTAZIONI VARIE E AD ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 3.000,00
ZF71B33B64
227
82
29/09/16
29/08/16
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE PER MANIFESTAZIONI VARIE E AD ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 3.000,00
ZF71B33B64
228
89
29/09/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO MIGLIORIE STALLA COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 488,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 488,00
228
89
29/09/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO MIGLIORIE STALLA COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 488,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 488,00
228
89
29/09/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO MIGLIORIE STALLA COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 488,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 488,00
228
89
29/09/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO MIGLIORIE STALLA COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 488,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 488,00
228
89
29/09/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO MIGLIORIE STALLA COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 488,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 488,00
228
89
29/09/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO MIGLIORIE STALLA COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 488,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 488,00
228
89
29/09/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO MIGLIORIE STALLA COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 488,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 488,00
228
89
29/09/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO MIGLIORIE STALLA COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 488,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 488,00
228
89
29/09/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO MIGLIORIE STALLA COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 488,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 488,00
228
89
29/09/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO MIGLIORIE STALLA COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 488,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 488,00
228
89
29/09/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO MIGLIORIE STALLA COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 488,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 488,00
228
89
29/09/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO MIGLIORIE STALLA COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 488,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 488,00
228
89
29/09/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO MIGLIORIE STALLA COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 488,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 488,00
228
89
29/09/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO MIGLIORIE STALLA COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 488,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 488,00
228
89
29/09/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO MIGLIORIE STALLA COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI.
€ 0,00
€ 488,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 488,00
230
257
29/09/16
16/09/16
TAGLIO COLTURALE DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 PER USO COMMERCIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - 2° ANNONTO AL DOTTORE FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
€ 4.811,65
€ 4.811,65
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 4.811,65
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
01485530669
230
257
29/09/16
16/09/16
TAGLIO COLTURALE DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 PER USO COMMERCIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - 2° ANNONTO AL DOTTORE FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
€ 4.811,65
€ 4.811,65
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 4.811,65
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
01485530669
230
257
29/09/16
16/09/16
TAGLIO COLTURALE DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 PER USO COMMERCIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - 2° ANNONTO AL DOTTORE FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
€ 4.811,65
€ 4.811,65
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 4.811,65
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
01485530669
230
257
29/09/16
16/09/16
TAGLIO COLTURALE DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 PER USO COMMERCIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - 2° ANNONTO AL DOTTORE FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
€ 4.811,65
€ 4.811,65
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 4.811,65
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
01485530669
230
257
29/09/16
16/09/16
TAGLIO COLTURALE DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 PER USO COMMERCIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - 2° ANNONTO AL DOTTORE FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
€ 4.811,65
€ 4.811,65
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 4.811,65
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
01485530669
230
257
29/09/16
16/09/16
TAGLIO COLTURALE DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 PER USO COMMERCIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - 2° ANNONTO AL DOTTORE FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
€ 4.811,65
€ 4.811,65
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 4.811,65
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
01485530669
230
257
29/09/16
16/09/16
TAGLIO COLTURALE DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 PER USO COMMERCIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - 2° ANNONTO AL DOTTORE FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
€ 4.811,65
€ 4.811,65
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 4.811,65
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
01485530669
230
257
29/09/16
16/09/16
TAGLIO COLTURALE DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 PER USO COMMERCIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - 2° ANNONTO AL DOTTORE FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
€ 4.811,65
€ 4.811,65
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 4.811,65
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
01485530669
230
257
29/09/16
16/09/16
TAGLIO COLTURALE DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 PER USO COMMERCIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - 2° ANNONTO AL DOTTORE FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
€ 4.811,65
€ 4.811,65
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 4.811,65
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
01485530669
230
257
29/09/16
16/09/16
TAGLIO COLTURALE DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 PER USO COMMERCIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - 2° ANNONTO AL DOTTORE FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
€ 4.811,65
€ 4.811,65
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 4.811,65
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
01485530669
230
257
29/09/16
16/09/16
TAGLIO COLTURALE DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 PER USO COMMERCIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - 2° ANNONTO AL DOTTORE FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
€ 4.811,65
€ 4.811,65
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 4.811,65
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
01485530669
230
257
29/09/16
16/09/16
TAGLIO COLTURALE DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 PER USO COMMERCIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - 2° ANNONTO AL DOTTORE FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
€ 4.811,65
€ 4.811,65
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 4.811,65
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
01485530669
230
257
29/09/16
16/09/16
TAGLIO COLTURALE DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 PER USO COMMERCIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - 2° ANNONTO AL DOTTORE FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
€ 4.811,65
€ 4.811,65
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 4.811,65
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
01485530669
230
257
29/09/16
16/09/16
TAGLIO COLTURALE DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 PER USO COMMERCIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - 2° ANNONTO AL DOTTORE FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
€ 4.811,65
€ 4.811,65
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 4.811,65
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
01485530669
230
257
29/09/16
16/09/16
TAGLIO COLTURALE DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 18 PER USO COMMERCIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - 2° ANNONTO AL DOTTORE FORESTALE RUFFINO SGAMMOTTA.
€ 4.811,65
€ 4.811,65
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 4.811,65
SGAMMOTTA RUFFINO
SGMRFN66C18G079E
01485530669
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
234
264
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 550,22
€ 550,22
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 550,22
ZD91B572D7
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
234
264
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 550,22
€ 550,22
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 550,22
ZD91B572D7
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
234
264
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 550,22
€ 550,22
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 550,22
ZD91B572D7
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
234
264
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 550,22
€ 550,22
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 550,22
ZD91B572D7
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
234
264
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 550,22
€ 550,22
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 550,22
ZD91B572D7
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
234
264
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 550,22
€ 550,22
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 550,22
ZD91B572D7
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
234
264
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 550,22
€ 550,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 550,22
ZD91B572D7
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
234
264
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 550,22
€ 550,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 550,22
ZD91B572D7
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
234
264
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 550,22
€ 550,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 550,22
ZD91B572D7
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
234
264
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 550,22
€ 550,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 550,22
ZD91B572D7
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
234
264
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 550,22
€ 550,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 550,22
ZD91B572D7
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
234
264
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 550,22
€ 550,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 550,22
ZD91B572D7
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
234
264
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 550,22
€ 550,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 550,22
ZD91B572D7
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
234
264
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 550,22
€ 550,22
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 550,22
ZD91B572D7
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
234
264
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE.
€ 550,22
€ 550,22
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 550,22
ZD91B572D7
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
235
265
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 244,00
ZDC1B59015
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
235
265
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 244,00
ZDC1B59015
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
235
265
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 244,00
ZDC1B59015
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
235
265
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 244,00
ZDC1B59015
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
235
265
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 244,00
ZDC1B59015
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
235
265
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 244,00
ZDC1B59015
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
235
265
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 244,00
ZDC1B59015
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
235
265
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 244,00
ZDC1B59015
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
235
265
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 244,00
ZDC1B59015
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
235
265
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 244,00
ZDC1B59015
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
235
265
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 244,00
ZDC1B59015
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
235
265
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 244,00
ZDC1B59015
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
235
265
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 244,00
ZDC1B59015
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
235
265
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 244,00
ZDC1B59015
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
235
265
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 200,00
€ 244,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 244,00
ZDC1B59015
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
237
263
30/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.
€ 2.867,00
€ 2.903,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.903,60
Z191B55730
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
237
263
30/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.
€ 2.867,00
€ 2.903,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.903,60
Z191B55730
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
237
263
30/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.
€ 2.867,00
€ 2.903,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.903,60
Z191B55730
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
237
263
30/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.
€ 2.867,00
€ 2.903,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.903,60
Z191B55730
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
237
263
30/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.
€ 2.867,00
€ 2.903,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.903,60
Z191B55730
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
237
263
30/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.
€ 2.867,00
€ 2.903,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.903,60
Z191B55730
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
237
263
30/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.
€ 2.867,00
€ 2.903,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.903,60
Z191B55730
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
237
263
30/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.
€ 2.867,00
€ 2.903,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.903,60
Z191B55730
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
237
263
30/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.
€ 2.867,00
€ 2.903,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.903,60
Z191B55730
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
237
263
30/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.
€ 2.867,00
€ 2.903,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.903,60
Z191B55730
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
237
263
30/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.
€ 2.867,00
€ 2.903,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.903,60
Z191B55730
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
237
263
30/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.
€ 2.867,00
€ 2.903,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.903,60
Z191B55730
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
237
263
30/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.
€ 2.867,00
€ 2.903,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.903,60
Z191B55730
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
237
263
30/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.
€ 2.867,00
€ 2.903,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.903,60
Z191B55730
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
237
263
30/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.
€ 2.867,00
€ 2.903,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 2.903,60
Z191B55730
LYCIA IMPIANTI DI OCA MASSIMILIANO S.C.A.R.L.
01954010664
01954010664
238
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 4.998,10
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 4.998,10
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
238
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 4.998,10
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 4.998,10
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
238
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 4.998,10
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 4.998,10
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
238
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 4.998,10
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 4.998,10
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
238
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 4.998,10
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 4.998,10
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
238
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 4.998,10
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 4.998,10
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
238
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 4.998,10
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 4.998,10
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
238
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 4.998,10
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 4.998,10
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
238
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 4.998,10
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 4.998,10
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
238
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 4.998,10
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 4.998,10
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
238
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 4.998,10
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 4.998,10
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
238
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 4.998,10
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 4.998,10
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
238
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 4.998,10
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 4.998,10
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
238
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 4.998,10
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 4.998,10
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
238
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 4.998,10
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 4.998,10
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
239
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 1.821,90
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.821,90
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
239
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 1.821,90
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.821,90
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
239
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 1.821,90
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.821,90
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
239
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 1.821,90
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.821,90
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
239
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 1.821,90
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.821,90
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
239
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 1.821,90
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.821,90
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
239
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 1.821,90
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.821,90
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
239
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 1.821,90
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.821,90
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
239
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 1.821,90
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.821,90
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
239
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 1.821,90
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.821,90
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
239
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 1.821,90
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.821,90
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
239
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 1.821,90
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.821,90
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
239
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 1.821,90
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.821,90
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
239
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 1.821,90
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.821,90
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
239
268
30/09/16
29/09/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.
€ 6.820,00
€ 1.821,90
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.821,90
Z191B46472
DECORAL PITTURA DI SPERANZA ANTONIO
01367160668
240
44
04/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PER ATTIVITA' SUSSIDIARIA : ORATORIO
€ 0,00
€ 66,04
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 66,04
240
44
04/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PER ATTIVITA' SUSSIDIARIA : ORATORIO
€ 0,00
€ 66,04
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 66,04
240
44
04/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PER ATTIVITA' SUSSIDIARIA : ORATORIO
€ 0,00
€ 66,04
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 66,04
240
44
04/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PER ATTIVITA' SUSSIDIARIA : ORATORIO
€ 0,00
€ 66,04
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 66,04
240
44
04/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PER ATTIVITA' SUSSIDIARIA : ORATORIO
€ 0,00
€ 66,04
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 66,04
240
44
04/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PER ATTIVITA' SUSSIDIARIA : ORATORIO
€ 0,00
€ 66,04
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 66,04
240
44
04/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PER ATTIVITA' SUSSIDIARIA : ORATORIO
€ 0,00
€ 66,04
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 66,04
240
44
04/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PER ATTIVITA' SUSSIDIARIA : ORATORIO
€ 0,00
€ 66,04
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 66,04
240
44
04/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PER ATTIVITA' SUSSIDIARIA : ORATORIO
€ 0,00
€ 66,04
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 66,04
240
44
04/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PER ATTIVITA' SUSSIDIARIA : ORATORIO
€ 0,00
€ 66,04
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 66,04
240
44
04/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PER ATTIVITA' SUSSIDIARIA : ORATORIO
€ 0,00
€ 66,04
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 66,04
240
44
04/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PER ATTIVITA' SUSSIDIARIA : ORATORIO
€ 0,00
€ 66,04
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 66,04
240
44
04/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PER ATTIVITA' SUSSIDIARIA : ORATORIO
€ 0,00
€ 66,04
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 66,04
240
44
04/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PER ATTIVITA' SUSSIDIARIA : ORATORIO
€ 0,00
€ 66,04
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 66,04
240
44
04/10/16
28/04/16
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PER ATTIVITA' SUSSIDIARIA : ORATORIO
€ 0,00
€ 66,04
Delib.Giunt
SINDACO
€ 66,04
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 930,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 880,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 930,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 880,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 930,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 880,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 930,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 880,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 930,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 880,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 930,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 880,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 930,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 880,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 930,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 880,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 930,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 880,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 930,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 880,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 930,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 880,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 930,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 880,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 930,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 880,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 930,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 880,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 930,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 880,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z881B6C8C3
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
247
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 569,34
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
247
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 569,34
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
247
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 569,34
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
247
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 569,34
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
247
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 569,34
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
247
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 569,34
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
247
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 569,34
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
247
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 569,34
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
247
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 569,34
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
247
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 569,34
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
247
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 569,34
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
247
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 569,34
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
247
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 569,34
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
247
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 569,34
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
247
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 569,34
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
248
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
248
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
248
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
248
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
248
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
248
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
248
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
248
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
248
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
248
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
248
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
248
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
248
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
248
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
248
283
06/10/16
04/10/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.458,91
459905081D
SERVIZI AZETA SOC. COOP. A.R.L.
01861730669
01861730669
249
287
06/10/16
04/10/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTI AMMINISTRATIVI AL GSE
€ 352,12
€ 352,12
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 352,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
249
287
06/10/16
04/10/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTI AMMINISTRATIVI AL GSE
€ 352,12
€ 352,12
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 352,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
249
287
06/10/16
04/10/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTI AMMINISTRATIVI AL GSE
€ 352,12
€ 352,12
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 352,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
249
287
06/10/16
04/10/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTI AMMINISTRATIVI AL GSE
€ 352,12
€ 352,12
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 352,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
249
287
06/10/16
04/10/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTI AMMINISTRATIVI AL GSE
€ 352,12
€ 352,12
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 352,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
249
287
06/10/16
04/10/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTI AMMINISTRATIVI AL GSE
€ 352,12
€ 352,12
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 352,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
249
287
06/10/16
04/10/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTI AMMINISTRATIVI AL GSE
€ 352,12
€ 352,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 352,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
249
287
06/10/16
04/10/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTI AMMINISTRATIVI AL GSE
€ 352,12
€ 352,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 352,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
249
287
06/10/16
04/10/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTI AMMINISTRATIVI AL GSE
€ 352,12
€ 352,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 352,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
249
287
06/10/16
04/10/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTI AMMINISTRATIVI AL GSE
€ 352,12
€ 352,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 352,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
249
287
06/10/16
04/10/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTI AMMINISTRATIVI AL GSE
€ 352,12
€ 352,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 352,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
249
287
06/10/16
04/10/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTI AMMINISTRATIVI AL GSE
€ 352,12
€ 352,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 352,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
249
287
06/10/16
04/10/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTI AMMINISTRATIVI AL GSE
€ 352,12
€ 352,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 352,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
249
287
06/10/16
04/10/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTI AMMINISTRATIVI AL GSE
€ 352,12
€ 352,12
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 352,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
249
287
06/10/16
04/10/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTI AMMINISTRATIVI AL GSE
€ 352,12
€ 352,12
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 352,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.
05754381001
05754381001
250
288
07/10/16
05/10/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI TOVAGLIA E TAVOLI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017
€ 114,00
€ 303,78
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 303,78
Z441B742A4
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
250
288
07/10/16
05/10/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI TOVAGLIA E TAVOLI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017
€ 114,00
€ 303,78
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 303,78
Z441B742A4
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
250
288
07/10/16
05/10/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI TOVAGLIA E TAVOLI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017
€ 114,00
€ 303,78
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 303,78
Z441B742A4
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
250
288
07/10/16
05/10/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI TOVAGLIA E TAVOLI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017
€ 114,00
€ 303,78
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 303,78
Z441B742A4
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
250
288
07/10/16
05/10/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI TOVAGLIA E TAVOLI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017
€ 114,00
€ 303,78
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 303,78
Z441B742A4
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
250
288
07/10/16
05/10/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI TOVAGLIA E TAVOLI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017
€ 114,00
€ 303,78
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 303,78
Z441B742A4
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
250
288
07/10/16
05/10/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI TOVAGLIA E TAVOLI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017
€ 114,00
€ 303,78
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 303,78
Z441B742A4
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
250
288
07/10/16
05/10/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI TOVAGLIA E TAVOLI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017
€ 114,00
€ 303,78
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 303,78
Z441B742A4
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
250
288
07/10/16
05/10/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI TOVAGLIA E TAVOLI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017
€ 114,00
€ 303,78
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 303,78
Z441B742A4
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
250
288
07/10/16
05/10/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI TOVAGLIA E TAVOLI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017
€ 114,00
€ 303,78
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 303,78
Z441B742A4
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
250
288
07/10/16
05/10/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI TOVAGLIA E TAVOLI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017
€ 114,00
€ 303,78
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 303,78
Z441B742A4
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
250
288
07/10/16
05/10/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI TOVAGLIA E TAVOLI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017
€ 114,00
€ 303,78
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 303,78
Z441B742A4
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
250
288
07/10/16
05/10/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI TOVAGLIA E TAVOLI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017
€ 114,00
€ 303,78
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 303,78
Z441B742A4
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
250
288
07/10/16
05/10/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI TOVAGLIA E TAVOLI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017
€ 114,00
€ 303,78
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 303,78
Z441B742A4
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
250
288
07/10/16
05/10/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI TOVAGLIA E TAVOLI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017
€ 114,00
€ 303,78
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 303,78
Z441B742A4
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
251
280
07/10/16
01/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GIMAR.
€ 228,27
€ 228,27
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 228,27
Z201B66C05
GIMAR s.r.l.
01426370670
251
280
07/10/16
01/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GIMAR.
€ 228,27
€ 228,27
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 228,27
Z201B66C05
GIMAR s.r.l.
01426370670
251
280
07/10/16
01/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GIMAR.
€ 228,27
€ 228,27
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 228,27
Z201B66C05
GIMAR s.r.l.
01426370670
251
280
07/10/16
01/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GIMAR.
€ 228,27
€ 228,27
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 228,27
Z201B66C05
GIMAR s.r.l.
01426370670
251
280
07/10/16
01/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GIMAR.
€ 228,27
€ 228,27
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 228,27
Z201B66C05
GIMAR s.r.l.
01426370670
251
280
07/10/16
01/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GIMAR.
€ 228,27
€ 228,27
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 228,27
Z201B66C05
GIMAR s.r.l.
01426370670
251
280
07/10/16
01/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GIMAR.
€ 228,27
€ 228,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 228,27
Z201B66C05
GIMAR s.r.l.
01426370670
251
280
07/10/16
01/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GIMAR.
€ 228,27
€ 228,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 228,27
Z201B66C05
GIMAR s.r.l.
01426370670
251
280
07/10/16
01/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GIMAR.
€ 228,27
€ 228,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 228,27
Z201B66C05
GIMAR s.r.l.
01426370670
251
280
07/10/16
01/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GIMAR.
€ 228,27
€ 228,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 228,27
Z201B66C05
GIMAR s.r.l.
01426370670
251
280
07/10/16
01/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GIMAR.
€ 228,27
€ 228,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 228,27
Z201B66C05
GIMAR s.r.l.
01426370670
251
280
07/10/16
01/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GIMAR.
€ 228,27
€ 228,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 228,27
Z201B66C05
GIMAR s.r.l.
01426370670
251
280
07/10/16
01/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GIMAR.
€ 228,27
€ 228,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 228,27
Z201B66C05
GIMAR s.r.l.
01426370670
251
280
07/10/16
01/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GIMAR.
€ 228,27
€ 228,27
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 228,27
Z201B66C05
GIMAR s.r.l.
01426370670
251
280
07/10/16
01/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GIMAR.
€ 228,27
€ 228,27
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 228,27
Z201B66C05
GIMAR s.r.l.
01426370670
252
1064
08/10/16
07/09/16
€ 0,00
€ 59.512,20
Contratto
DELIBERA DI GIUNTA
€ 59.512,20
6693203DD5
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
01346820663
252
1064
08/10/16
07/09/16
€ 0,00
€ 59.512,20
Contratto
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 59.512,20
6693203DD5
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
01346820663
252
1064
08/10/16
07/09/16
€ 0,00
€ 59.512,20
Contratto
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 59.512,20
6693203DD5
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
01346820663
252
1064
08/10/16
07/09/16
€ 0,00
€ 59.512,20
Contratto
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 59.512,20
6693203DD5
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
01346820663
252
1064
08/10/16
07/09/16
€ 0,00
€ 59.512,20
Contratto
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 59.512,20
6693203DD5
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
01346820663
252
1064
08/10/16
07/09/16
€ 0,00
€ 59.512,20
Contratto
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 59.512,20
6693203DD5
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
01346820663
252
1064
08/10/16
07/09/16
€ 0,00
€ 59.512,20
Contratto
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 59.512,20
6693203DD5
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
01346820663
252
1064
08/10/16
07/09/16
€ 0,00
€ 59.512,20
Contratto
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 59.512,20
6693203DD5
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
01346820663
252
1064
08/10/16
07/09/16
€ 0,00
€ 59.512,20
Contratto
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 59.512,20
6693203DD5
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
01346820663
252
1064
08/10/16
07/09/16
€ 0,00
€ 59.512,20
Contratto
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 59.512,20
6693203DD5
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
01346820663
252
1064
08/10/16
07/09/16
€ 0,00
€ 59.512,20
Contratto
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 59.512,20
6693203DD5
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
01346820663
252
1064
08/10/16
07/09/16
€ 0,00
€ 59.512,20
Contratto
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 59.512,20
6693203DD5
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
01346820663
252
1064
08/10/16
07/09/16
€ 0,00
€ 59.512,20
Contratto
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 59.512,20
6693203DD5
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
01346820663
252
1064
08/10/16
07/09/16
€ 0,00
€ 59.512,20
Contratto
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 59.512,20
6693203DD5
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
01346820663
252
1064
08/10/16
07/09/16
€ 0,00
€ 59.512,20
Contratto
SINDACO
€ 59.512,20
6693203DD5
PERRUZZA ENZO CARMINE
PRRNCR72A31I838F
01346820663
253
86
08/10/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 200,00
253
86
08/10/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 200,00
253
86
08/10/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 200,00
253
86
08/10/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 200,00
253
86
08/10/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 200,00
253
86
08/10/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 200,00
253
86
08/10/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 200,00
253
86
08/10/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 200,00
253
86
08/10/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 200,00
253
86
08/10/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 200,00
253
86
08/10/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 200,00
253
86
08/10/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 200,00
253
86
08/10/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 200,00
253
86
08/10/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 200,00
253
86
08/10/16
15/09/16
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO.
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 200,00
254
85
08/10/16
15/09/16
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGIO ASSISTENZA MINORE.
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 300,00
254
85
08/10/16
15/09/16
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGIO ASSISTENZA MINORE.
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 300,00
254
85
08/10/16
15/09/16
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGIO ASSISTENZA MINORE.
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 300,00
254
85
08/10/16
15/09/16
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGIO ASSISTENZA MINORE.
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 300,00
254
85
08/10/16
15/09/16
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGIO ASSISTENZA MINORE.
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 300,00
254
85
08/10/16
15/09/16
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGIO ASSISTENZA MINORE.
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 300,00
254
85
08/10/16
15/09/16
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGIO ASSISTENZA MINORE.
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 300,00
254
85
08/10/16
15/09/16
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGIO ASSISTENZA MINORE.
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 300,00
254
85
08/10/16
15/09/16
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGIO ASSISTENZA MINORE.
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 300,00
254
85
08/10/16
15/09/16
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGIO ASSISTENZA MINORE.
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 300,00
254
85
08/10/16
15/09/16
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGIO ASSISTENZA MINORE.
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 300,00
254
85
08/10/16
15/09/16
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGIO ASSISTENZA MINORE.
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 300,00
254
85
08/10/16
15/09/16
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGIO ASSISTENZA MINORE.
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 300,00
254
85
08/10/16
15/09/16
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGIO ASSISTENZA MINORE.
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 300,00
254
85
08/10/16
15/09/16
CONTRIBUTO PER RIMBORSO VIAGGIO ASSISTENZA MINORE.
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 300,00
256
298
20/10/16
12/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO.
€ 2.274,41
€ 2.274,41
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.274,41
Z3D1B8B555
256
298
20/10/16
12/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO.
€ 2.274,41
€ 2.274,41
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.274,41
Z3D1B8B555
256
298
20/10/16
12/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO.
€ 2.274,41
€ 2.274,41
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.274,41
Z3D1B8B555
256
298
20/10/16
12/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO.
€ 2.274,41
€ 2.274,41
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.274,41
Z3D1B8B555
256
298
20/10/16
12/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO.
€ 2.274,41
€ 2.274,41
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.274,41
Z3D1B8B555
256
298
20/10/16
12/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO.
€ 2.274,41
€ 2.274,41
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.274,41
Z3D1B8B555
256
298
20/10/16
12/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO.
€ 2.274,41
€ 2.274,41
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.274,41
Z3D1B8B555
256
298
20/10/16
12/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO.
€ 2.274,41
€ 2.274,41
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.274,41
Z3D1B8B555
256
298
20/10/16
12/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO.
€ 2.274,41
€ 2.274,41
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.274,41
Z3D1B8B555
256
298
20/10/16
12/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO.
€ 2.274,41
€ 2.274,41
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.274,41
Z3D1B8B555
256
298
20/10/16
12/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO.
€ 2.274,41
€ 2.274,41
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.274,41
Z3D1B8B555
256
298
20/10/16
12/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO.
€ 2.274,41
€ 2.274,41
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.274,41
Z3D1B8B555
256
298
20/10/16
12/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO.
€ 2.274,41
€ 2.274,41
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.274,41
Z3D1B8B555
256
298
20/10/16
12/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO.
€ 2.274,41
€ 2.274,41
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.274,41
Z3D1B8B555
256
298
20/10/16
12/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO.
€ 2.274,41
€ 2.274,41
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 2.274,41
Z3D1B8B555
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
258
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 643,79
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 643,79
Z681B97554
258
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 643,79
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 643,79
Z681B97554
258
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 643,79
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 643,79
Z681B97554
258
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 643,79
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 643,79
Z681B97554
258
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 643,79
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 643,79
Z681B97554
258
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 643,79
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 643,79
Z681B97554
258
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 643,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 643,79
Z681B97554
258
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 643,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 643,79
Z681B97554
258
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 643,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 643,79
Z681B97554
258
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 643,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 643,79
Z681B97554
258
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 643,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 643,79
Z681B97554
258
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 643,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 643,79
Z681B97554
258
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 643,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 643,79
Z681B97554
258
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 643,79
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 643,79
Z681B97554
258
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 643,79
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 643,79
Z681B97554
259
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 92,72
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 92,72
ZCF1B975A3
259
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 92,72
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 92,72
ZCF1B975A3
259
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 92,72
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 92,72
ZCF1B975A3
259
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 92,72
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 92,72
ZCF1B975A3
259
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 92,72
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 92,72
ZCF1B975A3
259
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 92,72
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 92,72
ZCF1B975A3
259
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 92,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 92,72
ZCF1B975A3
259
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 92,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 92,72
ZCF1B975A3
259
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 92,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 92,72
ZCF1B975A3
259
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 92,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 92,72
ZCF1B975A3
259
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 92,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 92,72
ZCF1B975A3
259
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 92,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 92,72
ZCF1B975A3
259
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 92,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 92,72
ZCF1B975A3
259
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 92,72
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 92,72
ZCF1B975A3
259
301
20/10/16
14/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI
€ 603,70
€ 92,72
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 92,72
ZCF1B975A3
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZD41B55414
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z531B9C9DF
262
306
20/10/16
18/10/16
PAGAMENTO POLIZZA RTC/RCO TERBROCHER S.R.L. -
€ 9.000,00
€ 9.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 9.000,00
Z501BA09C6
262
306
20/10/16
18/10/16
PAGAMENTO POLIZZA RTC/RCO TERBROCHER S.R.L. -
€ 9.000,00
€ 9.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 9.000,00
Z501BA09C6
262
306
20/10/16
18/10/16
PAGAMENTO POLIZZA RTC/RCO TERBROCHER S.R.L. -
€ 9.000,00
€ 9.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 9.000,00
Z501BA09C6
262
306
20/10/16
18/10/16
PAGAMENTO POLIZZA RTC/RCO TERBROCHER S.R.L. -
€ 9.000,00
€ 9.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 9.000,00
Z501BA09C6
262
306
20/10/16
18/10/16
PAGAMENTO POLIZZA RTC/RCO TERBROCHER S.R.L. -
€ 9.000,00
€ 9.000,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 9.000,00
Z501BA09C6
262
306
20/10/16
18/10/16
PAGAMENTO POLIZZA RTC/RCO TERBROCHER S.R.L. -
€ 9.000,00
€ 9.000,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 9.000,00
Z501BA09C6
262
306
20/10/16
18/10/16
PAGAMENTO POLIZZA RTC/RCO TERBROCHER S.R.L. -
€ 9.000,00
€ 9.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 9.000,00
Z501BA09C6
262
306
20/10/16
18/10/16
PAGAMENTO POLIZZA RTC/RCO TERBROCHER S.R.L. -
€ 9.000,00
€ 9.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 9.000,00
Z501BA09C6
262
306
20/10/16
18/10/16
PAGAMENTO POLIZZA RTC/RCO TERBROCHER S.R.L. -
€ 9.000,00
€ 9.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 9.000,00
Z501BA09C6
262
306
20/10/16
18/10/16
PAGAMENTO POLIZZA RTC/RCO TERBROCHER S.R.L. -
€ 9.000,00
€ 9.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 9.000,00
Z501BA09C6
262
306
20/10/16
18/10/16
PAGAMENTO POLIZZA RTC/RCO TERBROCHER S.R.L. -
€ 9.000,00
€ 9.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 9.000,00
Z501BA09C6
262
306
20/10/16
18/10/16
PAGAMENTO POLIZZA RTC/RCO TERBROCHER S.R.L. -
€ 9.000,00
€ 9.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 9.000,00
Z501BA09C6
262
306
20/10/16
18/10/16
PAGAMENTO POLIZZA RTC/RCO TERBROCHER S.R.L. -
€ 9.000,00
€ 9.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 9.000,00
Z501BA09C6
262
306
20/10/16
18/10/16
PAGAMENTO POLIZZA RTC/RCO TERBROCHER S.R.L. -
€ 9.000,00
€ 9.000,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 9.000,00
Z501BA09C6
262
306
20/10/16
18/10/16
PAGAMENTO POLIZZA RTC/RCO TERBROCHER S.R.L. -
€ 9.000,00
€ 9.000,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 9.000,00
Z501BA09C6
263
309
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS.
€ 358,68
€ 358,68
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 358,68
ZD31B9D7C8
263
309
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS.
€ 358,68
€ 358,68
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 358,68
ZD31B9D7C8
263
309
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS.
€ 358,68
€ 358,68
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 358,68
ZD31B9D7C8
263
309
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS.
€ 358,68
€ 358,68
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 358,68
ZD31B9D7C8
263
309
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS.
€ 358,68
€ 358,68
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 358,68
ZD31B9D7C8
263
309
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS.
€ 358,68
€ 358,68
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 358,68
ZD31B9D7C8
263
309
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS.
€ 358,68
€ 358,68
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 358,68
ZD31B9D7C8
263
309
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS.
€ 358,68
€ 358,68
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 358,68
ZD31B9D7C8
263
309
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS.
€ 358,68
€ 358,68
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 358,68
ZD31B9D7C8
263
309
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS.
€ 358,68
€ 358,68
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 358,68
ZD31B9D7C8
263
309
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS.
€ 358,68
€ 358,68
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 358,68
ZD31B9D7C8
263
309
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS.
€ 358,68
€ 358,68
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 358,68
ZD31B9D7C8
263
309
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS.
€ 358,68
€ 358,68
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 358,68
ZD31B9D7C8
263
309
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS.
€ 358,68
€ 358,68
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 358,68
ZD31B9D7C8
263
309
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS.
€ 358,68
€ 358,68
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 358,68
ZD31B9D7C8
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
266
290
20/10/16
06/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
€ 166,80
€ 203,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 203,50
ZA41B7ACEA
MYO SRL
03222970406
03222970406
266
290
20/10/16
06/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
€ 166,80
€ 203,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 203,50
ZA41B7ACEA
MYO SRL
03222970406
03222970406
266
290
20/10/16
06/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
€ 166,80
€ 203,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 203,50
ZA41B7ACEA
MYO SRL
03222970406
03222970406
266
290
20/10/16
06/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
€ 166,80
€ 203,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 203,50
ZA41B7ACEA
MYO SRL
03222970406
03222970406
266
290
20/10/16
06/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
€ 166,80
€ 203,50
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 203,50
ZA41B7ACEA
MYO SRL
03222970406
03222970406
266
290
20/10/16
06/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
€ 166,80
€ 203,50
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 203,50
ZA41B7ACEA
MYO SRL
03222970406
03222970406
266
290
20/10/16
06/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
€ 166,80
€ 203,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 203,50
ZA41B7ACEA
MYO SRL
03222970406
03222970406
266
290
20/10/16
06/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
€ 166,80
€ 203,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 203,50
ZA41B7ACEA
MYO SRL
03222970406
03222970406
266
290
20/10/16
06/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
€ 166,80
€ 203,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 203,50
ZA41B7ACEA
MYO SRL
03222970406
03222970406
266
290
20/10/16
06/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
€ 166,80
€ 203,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 203,50
ZA41B7ACEA
MYO SRL
03222970406
03222970406
266
290
20/10/16
06/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
€ 166,80
€ 203,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 203,50
ZA41B7ACEA
MYO SRL
03222970406
03222970406
266
290
20/10/16
06/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
€ 166,80
€ 203,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 203,50
ZA41B7ACEA
MYO SRL
03222970406
03222970406
266
290
20/10/16
06/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
€ 166,80
€ 203,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 203,50
ZA41B7ACEA
MYO SRL
03222970406
03222970406
266
290
20/10/16
06/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
€ 166,80
€ 203,50
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 203,50
ZA41B7ACEA
MYO SRL
03222970406
03222970406
266
290
20/10/16
06/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
€ 166,80
€ 203,50
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 203,50
ZA41B7ACEA
MYO SRL
03222970406
03222970406
267
312
26/10/16
24/10/16
PAGAMENTO PFREMIO RC AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE LAMBIORGHINI - COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 670,00
€ 670,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 670,00
ZBC1BB58CA
267
312
26/10/16
24/10/16
PAGAMENTO PFREMIO RC AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE LAMBIORGHINI - COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 670,00
€ 670,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 670,00
ZBC1BB58CA
267
312
26/10/16
24/10/16
PAGAMENTO PFREMIO RC AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE LAMBIORGHINI - COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 670,00
€ 670,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 670,00
ZBC1BB58CA
267
312
26/10/16
24/10/16
PAGAMENTO PFREMIO RC AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE LAMBIORGHINI - COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 670,00
€ 670,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 670,00
ZBC1BB58CA
267
312
26/10/16
24/10/16
PAGAMENTO PFREMIO RC AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE LAMBIORGHINI - COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 670,00
€ 670,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 670,00
ZBC1BB58CA
267
312
26/10/16
24/10/16
PAGAMENTO PFREMIO RC AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE LAMBIORGHINI - COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 670,00
€ 670,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 670,00
ZBC1BB58CA
267
312
26/10/16
24/10/16
PAGAMENTO PFREMIO RC AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE LAMBIORGHINI - COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 670,00
€ 670,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 670,00
ZBC1BB58CA
267
312
26/10/16
24/10/16
PAGAMENTO PFREMIO RC AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE LAMBIORGHINI - COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 670,00
€ 670,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 670,00
ZBC1BB58CA
267
312
26/10/16
24/10/16
PAGAMENTO PFREMIO RC AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE LAMBIORGHINI - COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 670,00
€ 670,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 670,00
ZBC1BB58CA
267
312
26/10/16
24/10/16
PAGAMENTO PFREMIO RC AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE LAMBIORGHINI - COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 670,00
€ 670,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 670,00
ZBC1BB58CA
267
312
26/10/16
24/10/16
PAGAMENTO PFREMIO RC AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE LAMBIORGHINI - COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 670,00
€ 670,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 670,00
ZBC1BB58CA
267
312
26/10/16
24/10/16
PAGAMENTO PFREMIO RC AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE LAMBIORGHINI - COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 670,00
€ 670,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 670,00
ZBC1BB58CA
267
312
26/10/16
24/10/16
PAGAMENTO PFREMIO RC AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE LAMBIORGHINI - COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 670,00
€ 670,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 670,00
ZBC1BB58CA
267
312
26/10/16
24/10/16
PAGAMENTO PFREMIO RC AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE LAMBIORGHINI - COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 670,00
€ 670,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 670,00
ZBC1BB58CA
267
312
26/10/16
24/10/16
PAGAMENTO PFREMIO RC AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE LAMBIORGHINI - COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI.
€ 670,00
€ 670,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 670,00
ZBC1BB58CA
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
SINDACO
€ 0,00
271
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 569,34
459905081D
271
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 569,34
459905081D
271
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 569,34
459905081D
271
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 569,34
459905081D
271
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 569,34
459905081D
271
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 569,34
459905081D
271
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 569,34
459905081D
271
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 569,34
459905081D
271
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 569,34
459905081D
271
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 569,34
459905081D
271
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 569,34
459905081D
271
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 569,34
459905081D
271
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 569,34
459905081D
271
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 569,34
459905081D
271
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 569,34
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 569,34
459905081D
272
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.458,91
459905081D
272
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.458,91
459905081D
272
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.458,91
459905081D
272
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.458,91
459905081D
272
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.458,91
459905081D
272
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.458,91
459905081D
272
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.458,91
459905081D
272
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.458,91
459905081D
272
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.458,91
459905081D
272
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.458,91
459905081D
272
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.458,91
459905081D
272
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.458,91
459905081D
272
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.458,91
459905081D
272
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.458,91
459905081D
272
322
02/11/16
02/11/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2016.
€ 2.028,25
€ 1.458,91
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.458,91
459905081D
274
317
11/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE AL LED.
€ 170,00
€ 207,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 207,40
ZE11BC25E0
274
317
11/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE AL LED.
€ 170,00
€ 207,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 207,40
ZE11BC25E0
274
317
11/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE AL LED.
€ 170,00
€ 207,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 207,40
ZE11BC25E0
274
317
11/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE AL LED.
€ 170,00
€ 207,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 207,40
ZE11BC25E0
274
317
11/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE AL LED.
€ 170,00
€ 207,40
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 207,40
ZE11BC25E0
274
317
11/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE AL LED.
€ 170,00
€ 207,40
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 207,40
ZE11BC25E0
274
317
11/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE AL LED.
€ 170,00
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 207,40
ZE11BC25E0
274
317
11/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE AL LED.
€ 170,00
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 207,40
ZE11BC25E0
274
317
11/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE AL LED.
€ 170,00
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 207,40
ZE11BC25E0
274
317
11/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE AL LED.
€ 170,00
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 207,40
ZE11BC25E0
274
317
11/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE AL LED.
€ 170,00
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 207,40
ZE11BC25E0
274
317
11/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE AL LED.
€ 170,00
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 207,40
ZE11BC25E0
274
317
11/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE AL LED.
€ 170,00
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 207,40
ZE11BC25E0
274
317
11/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE AL LED.
€ 170,00
€ 207,40
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 207,40
ZE11BC25E0
274
317
11/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LAMPADE AL LED.
€ 170,00
€ 207,40
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 207,40
ZE11BC25E0
275
318
15/11/16
28/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 161,35
€ 9,78
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 9,78
275
318
15/11/16
28/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 161,35
€ 9,78
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 9,78
275
318
15/11/16
28/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 161,35
€ 9,78
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 9,78
275
318
15/11/16
28/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 161,35
€ 9,78
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 9,78
275
318
15/11/16
28/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 161,35
€ 9,78
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 9,78
275
318
15/11/16
28/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 161,35
€ 9,78
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 9,78
275
318
15/11/16
28/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 161,35
€ 9,78
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 9,78
275
318
15/11/16
28/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 161,35
€ 9,78
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 9,78
275
318
15/11/16
28/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 161,35
€ 9,78
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 9,78
275
318
15/11/16
28/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 161,35
€ 9,78
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 9,78
275
318
15/11/16
28/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 161,35
€ 9,78
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 9,78
275
318
15/11/16
28/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 161,35
€ 9,78
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 9,78
275
318
15/11/16
28/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 161,35
€ 9,78
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 9,78
275
318
15/11/16
28/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 161,35
€ 9,78
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 9,78
275
318
15/11/16
28/10/16
LIQUIDAZIONE FATTURE
€ 161,35
€ 9,78
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 9,78
276
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 183,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 183,00
Z9E1BFAD75
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
276
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 183,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 183,00
Z9E1BFAD75
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
276
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 183,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 183,00
Z9E1BFAD75
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
276
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 183,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 183,00
Z9E1BFAD75
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
276
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 183,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 183,00
Z9E1BFAD75
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
276
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 183,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 183,00
Z9E1BFAD75
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
276
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 183,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 183,00
Z9E1BFAD75
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
276
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 183,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 183,00
Z9E1BFAD75
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
276
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 183,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 183,00
Z9E1BFAD75
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
276
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 183,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 183,00
Z9E1BFAD75
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
276
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 183,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 183,00
Z9E1BFAD75
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
276
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 183,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 183,00
Z9E1BFAD75
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
276
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 183,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 183,00
Z9E1BFAD75
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
276
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 183,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 183,00
Z9E1BFAD75
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
276
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 183,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 183,00
Z9E1BFAD75
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
277
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 230,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 230,00
Z821BFADC1
IL FIORE GIUSTO DI D'AGOSTINO SELENIA
01899760662
277
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 230,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 230,00
Z821BFADC1
IL FIORE GIUSTO DI D'AGOSTINO SELENIA
01899760662
277
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 230,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 230,00
Z821BFADC1
IL FIORE GIUSTO DI D'AGOSTINO SELENIA
01899760662
277
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 230,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 230,00
Z821BFADC1
IL FIORE GIUSTO DI D'AGOSTINO SELENIA
01899760662
277
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 230,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 230,00
Z821BFADC1
IL FIORE GIUSTO DI D'AGOSTINO SELENIA
01899760662
277
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 230,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 230,00
Z821BFADC1
IL FIORE GIUSTO DI D'AGOSTINO SELENIA
01899760662
277
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 230,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 230,00
Z821BFADC1
IL FIORE GIUSTO DI D'AGOSTINO SELENIA
01899760662
277
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 230,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 230,00
Z821BFADC1
IL FIORE GIUSTO DI D'AGOSTINO SELENIA
01899760662
277
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 230,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 230,00
Z821BFADC1
IL FIORE GIUSTO DI D'AGOSTINO SELENIA
01899760662
277
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 230,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 230,00
Z821BFADC1
IL FIORE GIUSTO DI D'AGOSTINO SELENIA
01899760662
277
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 230,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 230,00
Z821BFADC1
IL FIORE GIUSTO DI D'AGOSTINO SELENIA
01899760662
277
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 230,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 230,00
Z821BFADC1
IL FIORE GIUSTO DI D'AGOSTINO SELENIA
01899760662
277
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 230,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 230,00
Z821BFADC1
IL FIORE GIUSTO DI D'AGOSTINO SELENIA
01899760662
277
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 230,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 230,00
Z821BFADC1
IL FIORE GIUSTO DI D'AGOSTINO SELENIA
01899760662
277
323
15/11/16
02/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI FIORI PER RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE.
€ 380,00
€ 230,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 230,00
Z821BFADC1
IL FIORE GIUSTO DI D'AGOSTINO SELENIA
01899760662
278
315
15/11/16
26/10/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 518,50
€ 79,81
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 79,81
INGROSCART SRL
01469840662
278
315
15/11/16
26/10/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 518,50
€ 79,81
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 79,81
INGROSCART SRL
01469840662
278
315
15/11/16
26/10/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 518,50
€ 79,81
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 79,81
INGROSCART SRL
01469840662
278
315
15/11/16
26/10/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 518,50
€ 79,81
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 79,81
INGROSCART SRL
01469840662
278
315
15/11/16
26/10/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 518,50
€ 79,81
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 79,81
INGROSCART SRL
01469840662
278
315
15/11/16
26/10/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 518,50
€ 79,81
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 79,81
INGROSCART SRL
01469840662
278
315
15/11/16
26/10/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 518,50
€ 79,81
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 79,81
INGROSCART SRL
01469840662
278
315
15/11/16
26/10/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 518,50
€ 79,81
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 79,81
INGROSCART SRL
01469840662
278
315
15/11/16
26/10/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 518,50
€ 79,81
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 79,81
INGROSCART SRL
01469840662
278
315
15/11/16
26/10/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 518,50
€ 79,81
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 79,81
INGROSCART SRL
01469840662
278
315
15/11/16
26/10/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 518,50
€ 79,81
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 79,81
INGROSCART SRL
01469840662
278
315
15/11/16
26/10/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 518,50
€ 79,81
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 79,81
INGROSCART SRL
01469840662
278
315
15/11/16
26/10/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 518,50
€ 79,81
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 79,81
INGROSCART SRL
01469840662
278
315
15/11/16
26/10/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 518,50
€ 79,81
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 79,81
INGROSCART SRL
01469840662
278
315
15/11/16
26/10/16
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
€ 518,50
€ 79,81
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 79,81
INGROSCART SRL
01469840662
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z411C25654
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z411C25654
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z411C25654
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z411C25654
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z411C25654
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z411C25654
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z411C25654
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z411C25654
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z411C25654
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z411C25654
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z411C25654
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z411C25654
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z411C25654
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z411C25654
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
Z411C25654
288
93
21/11/16
06/10/16
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LYCIA A.D. PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE.
€ 0,00
€ 1.939,80
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.939,80
288
93
21/11/16
06/10/16
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LYCIA A.D. PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE.
€ 0,00
€ 1.939,80
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.939,80
288
93
21/11/16
06/10/16
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LYCIA A.D. PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE.
€ 0,00
€ 1.939,80
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.939,80
288
93
21/11/16
06/10/16
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LYCIA A.D. PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE.
€ 0,00
€ 1.939,80
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.939,80
288
93
21/11/16
06/10/16
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LYCIA A.D. PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE.
€ 0,00
€ 1.939,80
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.939,80
288
93
21/11/16
06/10/16
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LYCIA A.D. PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE.
€ 0,00
€ 1.939,80
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.939,80
288
93
21/11/16
06/10/16
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LYCIA A.D. PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE.
€ 0,00
€ 1.939,80
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.939,80
288
93
21/11/16
06/10/16
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LYCIA A.D. PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE.
€ 0,00
€ 1.939,80
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.939,80
288
93
21/11/16
06/10/16
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LYCIA A.D. PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE.
€ 0,00
€ 1.939,80
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.939,80
288
93
21/11/16
06/10/16
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LYCIA A.D. PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE.
€ 0,00
€ 1.939,80
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.939,80
288
93
21/11/16
06/10/16
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LYCIA A.D. PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE.
€ 0,00
€ 1.939,80
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.939,80
288
93
21/11/16
06/10/16
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LYCIA A.D. PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE.
€ 0,00
€ 1.939,80
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.939,80
288
93
21/11/16
06/10/16
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LYCIA A.D. PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE.
€ 0,00
€ 1.939,80
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.939,80
288
93
21/11/16
06/10/16
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LYCIA A.D. PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE.
€ 0,00
€ 1.939,80
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.939,80
288
93
21/11/16
06/10/16
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LYCIA A.D. PER MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE.
€ 0,00
€ 1.939,80
Delib.Giunt
SINDACO
€ 1.939,80
289
94
21/11/16
06/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 300,00
289
94
21/11/16
06/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 300,00
289
94
21/11/16
06/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 300,00
289
94
21/11/16
06/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 300,00
289
94
21/11/16
06/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 300,00
289
94
21/11/16
06/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 300,00
289
94
21/11/16
06/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 300,00
289
94
21/11/16
06/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 300,00
289
94
21/11/16
06/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 300,00
289
94
21/11/16
06/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 300,00
289
94
21/11/16
06/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 300,00
289
94
21/11/16
06/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 300,00
289
94
21/11/16
06/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 300,00
289
94
21/11/16
06/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 300,00
289
94
21/11/16
06/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 300,00
290
96
21/11/16
20/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 400,00
290
96
21/11/16
20/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 400,00
290
96
21/11/16
20/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 400,00
290
96
21/11/16
20/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 400,00
290
96
21/11/16
20/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 400,00
290
96
21/11/16
20/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 400,00
290
96
21/11/16
20/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 400,00
290
96
21/11/16
20/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 400,00
290
96
21/11/16
20/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 400,00
290
96
21/11/16
20/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 400,00
290
96
21/11/16
20/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 400,00
290
96
21/11/16
20/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 400,00
290
96
21/11/16
20/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 400,00
290
96
21/11/16
20/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 400,00
290
96
21/11/16
20/10/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 400,00
294
330
23/11/16
21/11/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2016.
€ 886,99
€ 127,99
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 127,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
294
330
23/11/16
21/11/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2016.
€ 886,99
€ 127,99
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 127,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
294
330
23/11/16
21/11/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2016.
€ 886,99
€ 127,99
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 127,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
294
330
23/11/16
21/11/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2016.
€ 886,99
€ 127,99
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 127,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
294
330
23/11/16
21/11/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2016.
€ 886,99
€ 127,99
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 127,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
294
330
23/11/16
21/11/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2016.
€ 886,99
€ 127,99
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 127,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
294
330
23/11/16
21/11/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2016.
€ 886,99
€ 127,99
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 127,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
294
330
23/11/16
21/11/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2016.
€ 886,99
€ 127,99
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 127,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
294
330
23/11/16
21/11/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2016.
€ 886,99
€ 127,99
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 127,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
294
330
23/11/16
21/11/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2016.
€ 886,99
€ 127,99
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 127,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
294
330
23/11/16
21/11/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2016.
€ 886,99
€ 127,99
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 127,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
294
330
23/11/16
21/11/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2016.
€ 886,99
€ 127,99
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 127,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
294
330
23/11/16
21/11/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2016.
€ 886,99
€ 127,99
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 127,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
294
330
23/11/16
21/11/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2016.
€ 886,99
€ 127,99
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 127,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
294
330
23/11/16
21/11/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2016.
€ 886,99
€ 127,99
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 127,99
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
295
326
23/11/16
18/11/16
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA INKHEART DI LUIGINA INCARNATI
€ 55,35
€ 55,35
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 55,35
Z411C1886E
INKHEART DI INCARNATI LUIGINA
NCRLGN80A56G492I
01966250662
295
326
23/11/16
18/11/16
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA INKHEART DI LUIGINA INCARNATI
€ 55,35
€ 55,35
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 55,35
Z411C1886E
INKHEART DI INCARNATI LUIGINA
NCRLGN80A56G492I
01966250662
295
326
23/11/16
18/11/16
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA INKHEART DI LUIGINA INCARNATI
€ 55,35
€ 55,35
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 55,35
Z411C1886E
INKHEART DI INCARNATI LUIGINA
NCRLGN80A56G492I
01966250662
295
326
23/11/16
18/11/16
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA INKHEART DI LUIGINA INCARNATI
€ 55,35
€ 55,35
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 55,35
Z411C1886E
INKHEART DI INCARNATI LUIGINA
NCRLGN80A56G492I
01966250662
295
326
23/11/16
18/11/16
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA INKHEART DI LUIGINA INCARNATI
€ 55,35
€ 55,35
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 55,35
Z411C1886E
INKHEART DI INCARNATI LUIGINA
NCRLGN80A56G492I
01966250662
295
326
23/11/16
18/11/16
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA INKHEART DI LUIGINA INCARNATI
€ 55,35
€ 55,35
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 55,35
Z411C1886E
INKHEART DI INCARNATI LUIGINA
NCRLGN80A56G492I
01966250662
295
326
23/11/16
18/11/16
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA INKHEART DI LUIGINA INCARNATI
€ 55,35
€ 55,35
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 55,35
Z411C1886E
INKHEART DI INCARNATI LUIGINA
NCRLGN80A56G492I
01966250662
295
326
23/11/16
18/11/16
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA INKHEART DI LUIGINA INCARNATI
€ 55,35
€ 55,35
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 55,35
Z411C1886E
INKHEART DI INCARNATI LUIGINA
NCRLGN80A56G492I
01966250662
295
326
23/11/16
18/11/16
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA INKHEART DI LUIGINA INCARNATI
€ 55,35
€ 55,35
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 55,35
Z411C1886E
INKHEART DI INCARNATI LUIGINA
NCRLGN80A56G492I
01966250662
295
326
23/11/16
18/11/16
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA INKHEART DI LUIGINA INCARNATI
€ 55,35
€ 55,35
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 55,35
Z411C1886E
INKHEART DI INCARNATI LUIGINA
NCRLGN80A56G492I
01966250662
295
326
23/11/16
18/11/16
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA INKHEART DI LUIGINA INCARNATI
€ 55,35
€ 55,35
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 55,35
Z411C1886E
INKHEART DI INCARNATI LUIGINA
NCRLGN80A56G492I
01966250662
295
326
23/11/16
18/11/16
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA INKHEART DI LUIGINA INCARNATI
€ 55,35
€ 55,35
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 55,35
Z411C1886E
INKHEART DI INCARNATI LUIGINA
NCRLGN80A56G492I
01966250662
295
326
23/11/16
18/11/16
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA INKHEART DI LUIGINA INCARNATI
€ 55,35
€ 55,35
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 55,35
Z411C1886E
INKHEART DI INCARNATI LUIGINA
NCRLGN80A56G492I
01966250662
295
326
23/11/16
18/11/16
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA INKHEART DI LUIGINA INCARNATI
€ 55,35
€ 55,35
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 55,35
Z411C1886E
INKHEART DI INCARNATI LUIGINA
NCRLGN80A56G492I
01966250662
295
326
23/11/16
18/11/16
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO CARTOLIBRERIA INKHEART DI LUIGINA INCARNATI
€ 55,35
€ 55,35
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 55,35
Z411C1886E
INKHEART DI INCARNATI LUIGINA
NCRLGN80A56G492I
01966250662
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
297
335
26/11/16
21/11/16
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 1.858,66
€ 57,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 57,50
297
335
26/11/16
21/11/16
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 1.858,66
€ 57,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 57,50
297
335
26/11/16
21/11/16
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 1.858,66
€ 57,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 57,50
297
335
26/11/16
21/11/16
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 1.858,66
€ 57,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 57,50
297
335
26/11/16
21/11/16
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 1.858,66
€ 57,50
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 57,50
297
335
26/11/16
21/11/16
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 1.858,66
€ 57,50
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 57,50
297
335
26/11/16
21/11/16
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 1.858,66
€ 57,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 57,50
297
335
26/11/16
21/11/16
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 1.858,66
€ 57,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 57,50
297
335
26/11/16
21/11/16
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 1.858,66
€ 57,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 57,50
297
335
26/11/16
21/11/16
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 1.858,66
€ 57,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 57,50
297
335
26/11/16
21/11/16
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 1.858,66
€ 57,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 57,50
297
335
26/11/16
21/11/16
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 1.858,66
€ 57,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 57,50
297
335
26/11/16
21/11/16
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 1.858,66
€ 57,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 57,50
297
335
26/11/16
21/11/16
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 1.858,66
€ 57,50
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 57,50
297
335
26/11/16
21/11/16
GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 1.858,66
€ 57,50
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 57,50
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
300
60
05/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 33,36
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 33,36
300
60
05/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 33,36
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 33,36
300
60
05/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 33,36
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 33,36
300
60
05/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 33,36
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 33,36
300
60
05/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 33,36
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 33,36
300
60
05/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 33,36
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 33,36
300
60
05/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 33,36
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 33,36
300
60
05/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 33,36
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 33,36
300
60
05/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 33,36
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 33,36
300
60
05/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 33,36
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 33,36
300
60
05/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 33,36
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 33,36
300
60
05/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 33,36
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 33,36
300
60
05/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 33,36
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 33,36
300
60
05/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 33,36
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 33,36
300
60
05/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 33,36
Delib.Giunt
SINDACO
€ 33,36
301
340
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PRE ALLACCIO RETE IDRICA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE.
€ 189,00
€ 189,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 189,00
ZD71C541AD
301
340
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PRE ALLACCIO RETE IDRICA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE.
€ 189,00
€ 189,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 189,00
ZD71C541AD
301
340
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PRE ALLACCIO RETE IDRICA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE.
€ 189,00
€ 189,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 189,00
ZD71C541AD
301
340
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PRE ALLACCIO RETE IDRICA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE.
€ 189,00
€ 189,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 189,00
ZD71C541AD
301
340
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PRE ALLACCIO RETE IDRICA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE.
€ 189,00
€ 189,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 189,00
ZD71C541AD
301
340
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PRE ALLACCIO RETE IDRICA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE.
€ 189,00
€ 189,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 189,00
ZD71C541AD
301
340
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PRE ALLACCIO RETE IDRICA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE.
€ 189,00
€ 189,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 189,00
ZD71C541AD
301
340
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PRE ALLACCIO RETE IDRICA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE.
€ 189,00
€ 189,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 189,00
ZD71C541AD
301
340
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PRE ALLACCIO RETE IDRICA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE.
€ 189,00
€ 189,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 189,00
ZD71C541AD
301
340
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PRE ALLACCIO RETE IDRICA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE.
€ 189,00
€ 189,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 189,00
ZD71C541AD
301
340
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PRE ALLACCIO RETE IDRICA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE.
€ 189,00
€ 189,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 189,00
ZD71C541AD
301
340
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PRE ALLACCIO RETE IDRICA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE.
€ 189,00
€ 189,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 189,00
ZD71C541AD
301
340
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PRE ALLACCIO RETE IDRICA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE.
€ 189,00
€ 189,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 189,00
ZD71C541AD
301
340
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PRE ALLACCIO RETE IDRICA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE.
€ 189,00
€ 189,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 189,00
ZD71C541AD
301
340
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PRE ALLACCIO RETE IDRICA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE.
€ 189,00
€ 189,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 189,00
ZD71C541AD
302
341
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI FABBRICATO COMUNALE ALLA RETE DI DISTIBUZIONE DEL GAS -
€ 373,37
€ 373,37
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 373,37
Z2A1C5421C
302
341
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI FABBRICATO COMUNALE ALLA RETE DI DISTIBUZIONE DEL GAS -
€ 373,37
€ 373,37
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 373,37
Z2A1C5421C
302
341
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI FABBRICATO COMUNALE ALLA RETE DI DISTIBUZIONE DEL GAS -
€ 373,37
€ 373,37
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 373,37
Z2A1C5421C
302
341
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI FABBRICATO COMUNALE ALLA RETE DI DISTIBUZIONE DEL GAS -
€ 373,37
€ 373,37
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 373,37
Z2A1C5421C
302
341
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI FABBRICATO COMUNALE ALLA RETE DI DISTIBUZIONE DEL GAS -
€ 373,37
€ 373,37
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 373,37
Z2A1C5421C
302
341
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI FABBRICATO COMUNALE ALLA RETE DI DISTIBUZIONE DEL GAS -
€ 373,37
€ 373,37
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 373,37
Z2A1C5421C
302
341
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI FABBRICATO COMUNALE ALLA RETE DI DISTIBUZIONE DEL GAS -
€ 373,37
€ 373,37
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 373,37
Z2A1C5421C
302
341
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI FABBRICATO COMUNALE ALLA RETE DI DISTIBUZIONE DEL GAS -
€ 373,37
€ 373,37
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 373,37
Z2A1C5421C
302
341
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI FABBRICATO COMUNALE ALLA RETE DI DISTIBUZIONE DEL GAS -
€ 373,37
€ 373,37
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 373,37
Z2A1C5421C
302
341
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI FABBRICATO COMUNALE ALLA RETE DI DISTIBUZIONE DEL GAS -
€ 373,37
€ 373,37
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 373,37
Z2A1C5421C
302
341
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI FABBRICATO COMUNALE ALLA RETE DI DISTIBUZIONE DEL GAS -
€ 373,37
€ 373,37
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 373,37
Z2A1C5421C
302
341
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI FABBRICATO COMUNALE ALLA RETE DI DISTIBUZIONE DEL GAS -
€ 373,37
€ 373,37
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 373,37
Z2A1C5421C
302
341
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI FABBRICATO COMUNALE ALLA RETE DI DISTIBUZIONE DEL GAS -
€ 373,37
€ 373,37
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 373,37
Z2A1C5421C
302
341
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI FABBRICATO COMUNALE ALLA RETE DI DISTIBUZIONE DEL GAS -
€ 373,37
€ 373,37
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 373,37
Z2A1C5421C
302
341
06/12/16
02/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI FABBRICATO COMUNALE ALLA RETE DI DISTIBUZIONE DEL GAS -
€ 373,37
€ 373,37
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 373,37
Z2A1C5421C
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
304
349
07/12/16
06/12/16
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 1.196,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.196,00
304
349
07/12/16
06/12/16
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 1.196,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.196,00
304
349
07/12/16
06/12/16
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 1.196,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.196,00
304
349
07/12/16
06/12/16
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 1.196,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.196,00
304
349
07/12/16
06/12/16
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 1.196,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.196,00
304
349
07/12/16
06/12/16
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 1.196,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.196,00
304
349
07/12/16
06/12/16
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 1.196,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.196,00
304
349
07/12/16
06/12/16
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 1.196,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.196,00
304
349
07/12/16
06/12/16
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 1.196,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.196,00
304
349
07/12/16
06/12/16
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 1.196,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.196,00
304
349
07/12/16
06/12/16
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 1.196,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.196,00
304
349
07/12/16
06/12/16
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 1.196,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.196,00
304
349
07/12/16
06/12/16
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 1.196,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.196,00
304
349
07/12/16
06/12/16
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 1.196,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.196,00
304
349
07/12/16
06/12/16
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
€ 1.196,00
€ 1.196,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.196,00
305
351
07/12/16
07/12/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER SPESE DI ALLACCIO UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE ADIBITA A STAZIONE FORESTALE.
€ 537,29
€ 537,29
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 537,29
Z761C670F8
305
351
07/12/16
07/12/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER SPESE DI ALLACCIO UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE ADIBITA A STAZIONE FORESTALE.
€ 537,29
€ 537,29
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 537,29
Z761C670F8
305
351
07/12/16
07/12/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER SPESE DI ALLACCIO UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE ADIBITA A STAZIONE FORESTALE.
€ 537,29
€ 537,29
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 537,29
Z761C670F8
305
351
07/12/16
07/12/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER SPESE DI ALLACCIO UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE ADIBITA A STAZIONE FORESTALE.
€ 537,29
€ 537,29
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 537,29
Z761C670F8
305
351
07/12/16
07/12/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER SPESE DI ALLACCIO UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE ADIBITA A STAZIONE FORESTALE.
€ 537,29
€ 537,29
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 537,29
Z761C670F8
305
351
07/12/16
07/12/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER SPESE DI ALLACCIO UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE ADIBITA A STAZIONE FORESTALE.
€ 537,29
€ 537,29
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 537,29
Z761C670F8
305
351
07/12/16
07/12/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER SPESE DI ALLACCIO UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE ADIBITA A STAZIONE FORESTALE.
€ 537,29
€ 537,29
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 537,29
Z761C670F8
305
351
07/12/16
07/12/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER SPESE DI ALLACCIO UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE ADIBITA A STAZIONE FORESTALE.
€ 537,29
€ 537,29
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 537,29
Z761C670F8
305
351
07/12/16
07/12/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER SPESE DI ALLACCIO UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE ADIBITA A STAZIONE FORESTALE.
€ 537,29
€ 537,29
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 537,29
Z761C670F8
305
351
07/12/16
07/12/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER SPESE DI ALLACCIO UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE ADIBITA A STAZIONE FORESTALE.
€ 537,29
€ 537,29
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 537,29
Z761C670F8
305
351
07/12/16
07/12/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER SPESE DI ALLACCIO UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE ADIBITA A STAZIONE FORESTALE.
€ 537,29
€ 537,29
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 537,29
Z761C670F8
305
351
07/12/16
07/12/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER SPESE DI ALLACCIO UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE ADIBITA A STAZIONE FORESTALE.
€ 537,29
€ 537,29
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 537,29
Z761C670F8
305
351
07/12/16
07/12/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER SPESE DI ALLACCIO UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE ADIBITA A STAZIONE FORESTALE.
€ 537,29
€ 537,29
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 537,29
Z761C670F8
305
351
07/12/16
07/12/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER SPESE DI ALLACCIO UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE ADIBITA A STAZIONE FORESTALE.
€ 537,29
€ 537,29
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 537,29
Z761C670F8
305
351
07/12/16
07/12/16
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER SPESE DI ALLACCIO UNITA' IMMOBILIARE COMUNALE ADIBITA A STAZIONE FORESTALE.
€ 537,29
€ 537,29
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 537,29
Z761C670F8
306
343
09/12/16
06/12/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 84,62
€ 84,62
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 84,62
306
343
09/12/16
06/12/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 84,62
€ 84,62
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 84,62
306
343
09/12/16
06/12/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 84,62
€ 84,62
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 84,62
306
343
09/12/16
06/12/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 84,62
€ 84,62
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 84,62
306
343
09/12/16
06/12/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 84,62
€ 84,62
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 84,62
306
343
09/12/16
06/12/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 84,62
€ 84,62
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 84,62
306
343
09/12/16
06/12/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 84,62
€ 84,62
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 84,62
306
343
09/12/16
06/12/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 84,62
€ 84,62
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 84,62
306
343
09/12/16
06/12/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 84,62
€ 84,62
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 84,62
306
343
09/12/16
06/12/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 84,62
€ 84,62
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 84,62
306
343
09/12/16
06/12/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 84,62
€ 84,62
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 84,62
306
343
09/12/16
06/12/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 84,62
€ 84,62
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 84,62
306
343
09/12/16
06/12/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 84,62
€ 84,62
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 84,62
306
343
09/12/16
06/12/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 84,62
€ 84,62
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 84,62
306
343
09/12/16
06/12/16
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI LECCE NEI MARSI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE AL GSE.
€ 84,62
€ 84,62
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 84,62
307
339
10/12/16
30/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 268,40
ZB91C49FA8
MORONI GIOVANNI & FIGLI SNC
01293750665
307
339
10/12/16
30/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 268,40
ZB91C49FA8
MORONI GIOVANNI & FIGLI SNC
01293750665
307
339
10/12/16
30/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 268,40
ZB91C49FA8
MORONI GIOVANNI & FIGLI SNC
01293750665
307
339
10/12/16
30/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 268,40
ZB91C49FA8
MORONI GIOVANNI & FIGLI SNC
01293750665
307
339
10/12/16
30/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 268,40
ZB91C49FA8
MORONI GIOVANNI & FIGLI SNC
01293750665
307
339
10/12/16
30/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 268,40
ZB91C49FA8
MORONI GIOVANNI & FIGLI SNC
01293750665
307
339
10/12/16
30/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 268,40
ZB91C49FA8
MORONI GIOVANNI & FIGLI SNC
01293750665
307
339
10/12/16
30/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 268,40
ZB91C49FA8
MORONI GIOVANNI & FIGLI SNC
01293750665
307
339
10/12/16
30/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 268,40
ZB91C49FA8
MORONI GIOVANNI & FIGLI SNC
01293750665
307
339
10/12/16
30/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 268,40
ZB91C49FA8
MORONI GIOVANNI & FIGLI SNC
01293750665
307
339
10/12/16
30/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 268,40
ZB91C49FA8
MORONI GIOVANNI & FIGLI SNC
01293750665
307
339
10/12/16
30/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 268,40
ZB91C49FA8
MORONI GIOVANNI & FIGLI SNC
01293750665
307
339
10/12/16
30/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 268,40
ZB91C49FA8
MORONI GIOVANNI & FIGLI SNC
01293750665
307
339
10/12/16
30/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 268,40
ZB91C49FA8
MORONI GIOVANNI & FIGLI SNC
01293750665
307
339
10/12/16
30/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE.
€ 268,40
€ 268,40
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 268,40
ZB91C49FA8
MORONI GIOVANNI & FIGLI SNC
01293750665
308
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 729,46
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 729,46
459905081D
308
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 729,46
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 729,46
459905081D
308
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 729,46
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 729,46
459905081D
308
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 729,46
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 729,46
459905081D
308
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 729,46
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 729,46
459905081D
308
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 729,46
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 729,46
459905081D
308
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 729,46
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 729,46
459905081D
308
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 729,46
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 729,46
459905081D
308
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 729,46
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 729,46
459905081D
308
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 729,46
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 729,46
459905081D
308
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 729,46
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 729,46
459905081D
308
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 729,46
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 729,46
459905081D
308
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 729,46
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 729,46
459905081D
308
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 729,46
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 729,46
459905081D
308
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 729,46
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 729,46
459905081D
309
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 569,34
459905081D
309
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 569,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 569,34
459905081D
309
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 569,34
459905081D
309
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 569,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 569,34
459905081D
309
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 569,34
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 569,34
459905081D
309
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 569,34
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 569,34
459905081D
309
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 569,34
459905081D
309
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 569,34
459905081D
309
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 569,34
459905081D
309
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 569,34
459905081D
309
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 569,34
459905081D
309
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 569,34
459905081D
309
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 569,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 569,34
459905081D
309
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 569,34
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 569,34
459905081D
309
352
13/12/16
12/12/16
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO E PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI AZETA SOC COOP A R.L.
€ 1.298,80
€ 569,34
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 569,34
459905081D
310
353
13/12/16
12/12/16
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 2.000,00
ZD81C78953
310
353
13/12/16
12/12/16
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 2.000,00
ZD81C78953
310
353
13/12/16
12/12/16
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 2.000,00
ZD81C78953
310
353
13/12/16
12/12/16
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 2.000,00
ZD81C78953
310
353
13/12/16
12/12/16
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 2.000,00
ZD81C78953
310
353
13/12/16
12/12/16
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 2.000,00
ZD81C78953
310
353
13/12/16
12/12/16
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 2.000,00
ZD81C78953
310
353
13/12/16
12/12/16
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 2.000,00
ZD81C78953
310
353
13/12/16
12/12/16
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 2.000,00
ZD81C78953
310
353
13/12/16
12/12/16
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 2.000,00
ZD81C78953
310
353
13/12/16
12/12/16
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 2.000,00
ZD81C78953
310
353
13/12/16
12/12/16
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 2.000,00
ZD81C78953
310
353
13/12/16
12/12/16
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 2.000,00
ZD81C78953
310
353
13/12/16
12/12/16
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 2.000,00
ZD81C78953
310
353
13/12/16
12/12/16
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PER COLPA LIEVE ALLA SOC. ZOCCATELLI ASSICURAZIONI.
€ 2.000,00
€ 2.000,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 2.000,00
ZD81C78953
312
108
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 4.000,00
312
108
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 4.000,00
312
108
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 4.000,00
312
108
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 4.000,00
312
108
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 4.000,00
312
108
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 4.000,00
312
108
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 4.000,00
312
108
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 4.000,00
312
108
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 4.000,00
312
108
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 4.000,00
312
108
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 4.000,00
312
108
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 4.000,00
312
108
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 4.000,00
312
108
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 4.000,00
312
108
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
€ 0,00
€ 4.000,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 4.000,00
313
109
14/12/16
07/12/16
CAUSA GALLOTTI MARCO- ONORARI C.T.U-DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 1.816,64
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.816,64
313
109
14/12/16
07/12/16
CAUSA GALLOTTI MARCO- ONORARI C.T.U-DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 1.816,64
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.816,64
313
109
14/12/16
07/12/16
CAUSA GALLOTTI MARCO- ONORARI C.T.U-DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 1.816,64
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.816,64
313
109
14/12/16
07/12/16
CAUSA GALLOTTI MARCO- ONORARI C.T.U-DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 1.816,64
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.816,64
313
109
14/12/16
07/12/16
CAUSA GALLOTTI MARCO- ONORARI C.T.U-DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 1.816,64
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.816,64
313
109
14/12/16
07/12/16
CAUSA GALLOTTI MARCO- ONORARI C.T.U-DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 1.816,64
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.816,64
313
109
14/12/16
07/12/16
CAUSA GALLOTTI MARCO- ONORARI C.T.U-DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 1.816,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.816,64
313
109
14/12/16
07/12/16
CAUSA GALLOTTI MARCO- ONORARI C.T.U-DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 1.816,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.816,64
313
109
14/12/16
07/12/16
CAUSA GALLOTTI MARCO- ONORARI C.T.U-DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 1.816,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.816,64
313
109
14/12/16
07/12/16
CAUSA GALLOTTI MARCO- ONORARI C.T.U-DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 1.816,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.816,64
313
109
14/12/16
07/12/16
CAUSA GALLOTTI MARCO- ONORARI C.T.U-DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 1.816,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.816,64
313
109
14/12/16
07/12/16
CAUSA GALLOTTI MARCO- ONORARI C.T.U-DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 1.816,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.816,64
313
109
14/12/16
07/12/16
CAUSA GALLOTTI MARCO- ONORARI C.T.U-DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 1.816,64
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.816,64
313
109
14/12/16
07/12/16
CAUSA GALLOTTI MARCO- ONORARI C.T.U-DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 1.816,64
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.816,64
313
109
14/12/16
07/12/16
CAUSA GALLOTTI MARCO- ONORARI C.T.U-DETERMINAZIONI.
€ 0,00
€ 1.816,64
Delib.Giunt
SINDACO
€ 1.816,64
314
110
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BARILE MICHELINA
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 200,00
314
110
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BARILE MICHELINA
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 200,00
314
110
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BARILE MICHELINA
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 200,00
314
110
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BARILE MICHELINA
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 200,00
314
110
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BARILE MICHELINA
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 200,00
314
110
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BARILE MICHELINA
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 200,00
314
110
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BARILE MICHELINA
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 200,00
314
110
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BARILE MICHELINA
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 200,00
314
110
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BARILE MICHELINA
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 200,00
314
110
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BARILE MICHELINA
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 200,00
314
110
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BARILE MICHELINA
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 200,00
314
110
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BARILE MICHELINA
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 200,00
314
110
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BARILE MICHELINA
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 200,00
314
110
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BARILE MICHELINA
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 200,00
314
110
14/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BARILE MICHELINA
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 200,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
318
359
19/12/16
15/12/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
€ 435,10
€ 66,01
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 66,01
318
359
19/12/16
15/12/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
€ 435,10
€ 66,01
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 66,01
318
359
19/12/16
15/12/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
€ 435,10
€ 66,01
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 66,01
318
359
19/12/16
15/12/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
€ 435,10
€ 66,01
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 66,01
318
359
19/12/16
15/12/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
€ 435,10
€ 66,01
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 66,01
318
359
19/12/16
15/12/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
€ 435,10
€ 66,01
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 66,01
318
359
19/12/16
15/12/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
€ 435,10
€ 66,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 66,01
318
359
19/12/16
15/12/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
€ 435,10
€ 66,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 66,01
318
359
19/12/16
15/12/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
€ 435,10
€ 66,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 66,01
318
359
19/12/16
15/12/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
€ 435,10
€ 66,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 66,01
318
359
19/12/16
15/12/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
€ 435,10
€ 66,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 66,01
318
359
19/12/16
15/12/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
€ 435,10
€ 66,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 66,01
318
359
19/12/16
15/12/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
€ 435,10
€ 66,01
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 66,01
318
359
19/12/16
15/12/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
€ 435,10
€ 66,01
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 66,01
318
359
19/12/16
15/12/16
FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO DI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
€ 435,10
€ 66,01
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 66,01
319
356
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA SPERANZA ANTONIO NELLA SCUOLA MATERNA.
€ 770,00
€ 770,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 770,00
Z1A1C8C8BB
319
356
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA SPERANZA ANTONIO NELLA SCUOLA MATERNA.
€ 770,00
€ 770,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 770,00
Z1A1C8C8BB
319
356
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA SPERANZA ANTONIO NELLA SCUOLA MATERNA.
€ 770,00
€ 770,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 770,00
Z1A1C8C8BB
319
356
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA SPERANZA ANTONIO NELLA SCUOLA MATERNA.
€ 770,00
€ 770,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 770,00
Z1A1C8C8BB
319
356
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA SPERANZA ANTONIO NELLA SCUOLA MATERNA.
€ 770,00
€ 770,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 770,00
Z1A1C8C8BB
319
356
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA SPERANZA ANTONIO NELLA SCUOLA MATERNA.
€ 770,00
€ 770,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 770,00
Z1A1C8C8BB
319
356
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA SPERANZA ANTONIO NELLA SCUOLA MATERNA.
€ 770,00
€ 770,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 770,00
Z1A1C8C8BB
319
356
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA SPERANZA ANTONIO NELLA SCUOLA MATERNA.
€ 770,00
€ 770,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 770,00
Z1A1C8C8BB
319
356
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA SPERANZA ANTONIO NELLA SCUOLA MATERNA.
€ 770,00
€ 770,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 770,00
Z1A1C8C8BB
319
356
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA SPERANZA ANTONIO NELLA SCUOLA MATERNA.
€ 770,00
€ 770,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 770,00
Z1A1C8C8BB
319
356
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA SPERANZA ANTONIO NELLA SCUOLA MATERNA.
€ 770,00
€ 770,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 770,00
Z1A1C8C8BB
319
356
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA SPERANZA ANTONIO NELLA SCUOLA MATERNA.
€ 770,00
€ 770,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 770,00
Z1A1C8C8BB
319
356
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA SPERANZA ANTONIO NELLA SCUOLA MATERNA.
€ 770,00
€ 770,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 770,00
Z1A1C8C8BB
319
356
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA SPERANZA ANTONIO NELLA SCUOLA MATERNA.
€ 770,00
€ 770,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 770,00
Z1A1C8C8BB
319
356
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA SPERANZA ANTONIO NELLA SCUOLA MATERNA.
€ 770,00
€ 770,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 770,00
Z1A1C8C8BB
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z641C8C911
321
358
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NALLE SCUOLA MATERNA DALA DITTA ALFONSI IMPIANTI.
€ 976,00
€ 976,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 976,00
ZBE1C8C9CB
321
358
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NALLE SCUOLA MATERNA DALA DITTA ALFONSI IMPIANTI.
€ 976,00
€ 976,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 976,00
ZBE1C8C9CB
321
358
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NALLE SCUOLA MATERNA DALA DITTA ALFONSI IMPIANTI.
€ 976,00
€ 976,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 976,00
ZBE1C8C9CB
321
358
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NALLE SCUOLA MATERNA DALA DITTA ALFONSI IMPIANTI.
€ 976,00
€ 976,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 976,00
ZBE1C8C9CB
321
358
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NALLE SCUOLA MATERNA DALA DITTA ALFONSI IMPIANTI.
€ 976,00
€ 976,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 976,00
ZBE1C8C9CB
321
358
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NALLE SCUOLA MATERNA DALA DITTA ALFONSI IMPIANTI.
€ 976,00
€ 976,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 976,00
ZBE1C8C9CB
321
358
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NALLE SCUOLA MATERNA DALA DITTA ALFONSI IMPIANTI.
€ 976,00
€ 976,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 976,00
ZBE1C8C9CB
321
358
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NALLE SCUOLA MATERNA DALA DITTA ALFONSI IMPIANTI.
€ 976,00
€ 976,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 976,00
ZBE1C8C9CB
321
358
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NALLE SCUOLA MATERNA DALA DITTA ALFONSI IMPIANTI.
€ 976,00
€ 976,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 976,00
ZBE1C8C9CB
321
358
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NALLE SCUOLA MATERNA DALA DITTA ALFONSI IMPIANTI.
€ 976,00
€ 976,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 976,00
ZBE1C8C9CB
321
358
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NALLE SCUOLA MATERNA DALA DITTA ALFONSI IMPIANTI.
€ 976,00
€ 976,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 976,00
ZBE1C8C9CB
321
358
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NALLE SCUOLA MATERNA DALA DITTA ALFONSI IMPIANTI.
€ 976,00
€ 976,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 976,00
ZBE1C8C9CB
321
358
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NALLE SCUOLA MATERNA DALA DITTA ALFONSI IMPIANTI.
€ 976,00
€ 976,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 976,00
ZBE1C8C9CB
321
358
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NALLE SCUOLA MATERNA DALA DITTA ALFONSI IMPIANTI.
€ 976,00
€ 976,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 976,00
ZBE1C8C9CB
321
358
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NALLE SCUOLA MATERNA DALA DITTA ALFONSI IMPIANTI.
€ 976,00
€ 976,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 976,00
ZBE1C8C9CB
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 0,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 0,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 0,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 0,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 0,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 0,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 0,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 0,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 0,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 0,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 0,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 0,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 0,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 0,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 0,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZAB1CBD316
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZFA1CD580E
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZF91B9D838
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z381CD5CA2
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZD61C5DE04
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z391CDE5DD
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z481CD5EFC
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z321CD5EF0
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z681CD5EC9
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 796,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 796,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 796,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 796,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 796,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 796,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 796,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 796,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 796,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 796,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 796,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 796,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 796,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 796,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
16
14
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 DITTA CIOLLI RITA
€ 1.500,00
€ 796,30
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 796,30
Z2A181691B
CIOLLI RITA
CLLRTI62A42E505M
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
17
15
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2016.
€ 175,00
€ 175,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z741816971
ANUTEL
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 1.525,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 1.525,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 1.525,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 1.525,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 1.525,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 1.525,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 1.525,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 1.525,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 1.525,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 1.525,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 1.525,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 1.525,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 1.525,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 1.525,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
18
16
03/02/16
19/01/16
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PER L'ANNO 2016 DITTE: HALLEY INFORMATICA DI MATELICA E SIEL SRL DI FERMO.
€ 6.878,82
€ 1.525,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 200,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 200,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 200,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 200,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 200,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 200,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 200,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 200,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 200,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 200,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 200,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 200,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 200,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 200,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
36
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 200,00
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 314,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 314,60
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 314,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 314,60
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 314,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 314,60
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 314,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 314,60
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 314,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 314,60
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 314,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 314,60
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 314,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 314,60
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 314,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 314,60
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 314,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 314,60
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 314,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 314,60
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 314,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 314,60
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 314,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 314,60
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 314,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 314,60
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 314,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 314,60
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
38
32
11/02/16
02/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER L' ANNO 2016.
€ 20.000,00
€ 314,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 314,60
Z5A1853200
IMPIANTO CARBURANTI RAFFAELE NICOLA
RFFNCL84R23G492U
01902360666
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZB0187431A
48
47
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PESA COMUNALE.
€ 630,00
€ 770,36
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZB0187431A
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
50
49
17/02/16
11/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI.
€ 762,50
€ 762,50
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z0018741BF
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZDD188B80B
58
53
29/02/16
16/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA IDROPULITRICE A FAVORE DELLA SOC. UTENSILERIA ABRUZZESE.
€ 207,40
€ 207,40
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZDD188B80B
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
61
69
29/02/16
23/02/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI - SECONDO SEMESTRE 2015.
€ 381,79
€ 381,79
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZC818A94C6
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.
01561160662
01561160662
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
69
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 103,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI LASIZE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
70
74
16/03/16
04/03/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI E NON DOVUTI ALLA CITTA' DI LECCE E COMUNE DI LAZISE.
€ 103,00
€ 206,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI LECCE
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
71
80
16/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOMEZZO ADIBITO AL RITIRO DEI RIFIUTI URBANI (COMPATTATORE).
€ 317,20
€ 317,20
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z2E18F1675
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.800,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 800,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.800,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 800,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.800,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 800,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.800,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 800,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.800,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 800,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.800,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 800,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 800,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 800,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 800,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 800,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 800,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 800,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 800,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.800,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 800,00
73
17
18/03/16
03/03/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AL SIG. DI FONZO GIUSEPPE - APPROVAZIONE PROGETTO.
€ 0,00
€ 4.800,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 800,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
80
20
23/03/16
03/03/16
ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE GROTTE".
€ 0,00
€ 300,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 1.165,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 1.165,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 1.165,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 1.165,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 1.165,20
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 1.165,20
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 1.165,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 1.165,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 1.165,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 1.165,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 1.165,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 1.165,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 1.165,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 1.165,20
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
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RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 1.165,20
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 870,96
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 870,96
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
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RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 870,96
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
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RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 870,96
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 870,96
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
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RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 870,96
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
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RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 870,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 870,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 870,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
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11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 870,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 870,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 870,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 870,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 870,96
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
84
81
11/03/16
11/03/16
RINNOVO CONTRATTO DITTA ENDERED ITALIA SRL PER AL FORNITURA BUONI PASTO PER ANNI UNO DAL 29/02/2016 AL 28/02/2017.
€ 3.950,96
€ 870,96
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z2518F27A4
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
86
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25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
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25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
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25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
86
85
25/03/16
11/03/16
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA.
€ 610,00
€ 610,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z1418F1A3C
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
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14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
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14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
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14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
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14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
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14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
103
103
14/05/16
21/04/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT FIORINO.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z08198D64
OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO
CRTFPP44M05C426B
00131180663
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
111
116
16/05/16
05/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI.
€ 4.400,00
€ 600,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z6919BF411
MONACO ANGELO
MNCNGL65S18G492A
01689310660
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 2.331,65
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 2.331,65
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 2.331,65
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 2.331,65
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 2.331,65
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 2.331,65
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 2.331,65
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 2.331,65
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 2.331,65
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 2.331,65
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 2.331,65
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 2.331,65
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 2.331,65
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 2.331,65
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
116
60
26/05/16
19/02/16
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 2.100,00
€ 2.331,65
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 14.557,28
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 8.812,10
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 14.557,28
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 8.812,10
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 14.557,28
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 8.812,10
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 14.557,28
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 8.812,10
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 14.557,28
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 8.812,10
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 14.557,28
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 8.812,10
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 14.557,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 8.812,10
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 14.557,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 8.812,10
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 14.557,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 8.812,10
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 14.557,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 8.812,10
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 14.557,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 8.812,10
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 14.557,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 8.812,10
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 14.557,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 8.812,10
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 14.557,28
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 8.812,10
123
149
25/06/16
01/06/16
MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - OPERE DI DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 14.557,28
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 8.812,10
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
124
168
25/06/16
15/06/16
PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE - AGGIUDICAZIONE.
€ 181.611,90
€ 300.510,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
136
127
27/06/16
17/05/16
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STATO MATRICOLARE E CARICAMENTO SU PASSWEB DATI DIPENDENTI COMUNALI ALL'INPS.
€ 850,00
€ 850,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZDD19EA53A
MYO SRL
03222970406
03222970406
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
137
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 110,50
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z1F191F7A6
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
140
148
27/06/16
31/05/16
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE 1° SEMESTRE 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA - DISASTER RECOVERY - ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO.
€ 7.388,38
€ 2.500,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z181816A23
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
142
162
27/06/16
14/06/16
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURA HALLEY PER GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE
€ 200,00
€ 200,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z2B1A46FC3
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
00384350435
00384350435
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
BLUMAR SRL
153
177
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2012 DALLA DITTA BLUMAR SRL ALLA CITTA' DI LECCE.
€ 4.492,00
€ 4.492,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
BLUMAR SRL
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
154
178
05/07/16
23/06/16
RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU 2015 DALLA SIG. BUCCIARELLI ANGELA, AL COMUNE DI MAGIONE (PG).
€ 131,00
€ 131,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
BUCCIARELLI ANGELA
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
168
187
06/07/16
04/07/16
PROCEDURA DI INCARICO ESTEERNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
€ 1.180,00
€ 1.501,34
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
170
50
09/07/16
08/06/16
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA ACEA S.P.A NEL PROCEDIMENTO N.69/2016 R.G. DINANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE.
€ 0,00
€ 507,52
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
Z4D1A97C5C
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
171
61
11/07/16
20/06/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE
€ 0,00
€ 163,11
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
172
196
11/07/16
08/07/16
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016
€ 224,00
€ 11.127,51
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
173
191
13/07/16
06/07/16
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMO DA TENNIS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
€ 5.700,00
€ 5.335,20
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z701A662CA
CIALONE MARIO
CLNMRA66S02L020F
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
188
215
22/07/16
20/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA.
€ 441,08
€ 156,44
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z3A1A45A0
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 270,38
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 270,38
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 270,38
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 270,38
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 270,38
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 270,38
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 270,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 270,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 270,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 270,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 270,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 270,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 270,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 270,38
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
191
204
25/07/16
13/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.
€ 1.000,00
€ 270,38
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z8F1A9C7FF
SERAFINI MARIO
00630530665
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
193
216
25/07/16
20/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER TARI 2015 ALLA CITTA' DI LECCE SIG. CAZZATO LUCIA.
€ 137,00
€ 137,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
CAZZATO MARIA LUCIA
CZZMLC50C69D862T
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
197
217
27/07/16
25/07/16
RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TARI ALLA CITTA' DI LECCE. SIG. LUCIA ORONZO E CUCUGLIATO COSIMO
€ 736,00
€ 736,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
200
70
02/08/16
07/07/16
PROGETTO DI PROMOZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE ANNO 2016 - ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO - SIMONICCA BERARDINO
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 440,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 440,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 440,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 440,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 440,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 440,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 440,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 440,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 440,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 440,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 440,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 440,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 440,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 440,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
218
254
17/09/16
13/09/16
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALLA SOC. ACIAM.
€ 440,00
€ 440,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 440,00
Z251B26CC7
AZIENDA CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE MARSICANA SPA
90012310661
01361940669
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.800,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.800,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.800,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.800,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.800,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.800,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.800,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.800,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
221
77
23/09/16
03/08/16
ATTO D'INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016.
€ 0,00
€ 2.800,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
231
259
29/09/16
26/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016.
€ 3.213,79
€ 3.213,79
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z581B50C6B
SIEL S.R.L.
01565050448
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
232
260
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA PASSALACQUA.
€ 631,92
€ 631,92
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZD41B55414
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
233
262
29/09/16
27/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO A FAVORE DELLA DITTA "IL VERDE DI ROBERTO".
€ 209,80
€ 209,80
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZD61B5549E
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
236
267
29/09/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
€ 341,60
€ 341,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z361B5A508
MASTER PRINT
01799430663
01799430663
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
241
279
04/10/16
30/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE.
€ 370,88
€ 370,88
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z221B64848
INGROSCART SRL
01469840662
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
242
278
04/10/16
29/09/16
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. DITTA MYO SPA
€ 370,00
€ 370,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z471B62DFA
MYO SRL
03222970406
03222970406
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
243
266
04/10/16
28/09/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI.
€ 190,74
€ 301,40
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z2B1B5A6F8
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
244
281
04/10/16
03/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPOSIZIONI PER ONORANZE E DI PIANTINE.
€ 930,00
€ 50,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z4B1B639D7
BOUTIQUE DEL FIORE - TERRA ACHILLETTA
01637280668
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.830,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.830,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.830,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.830,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.830,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.830,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.830,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.830,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.830,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.830,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.830,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.830,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.830,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.830,00
Z881B6C8C3
245
368
04/10/16
28/12/16
REVOCA DETERMINA N. 284/2016 AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTO IN BRONZO CON PIEDISTALLO" E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDERIA ARTISTICA FONDET SRL.
€ 5.000,00
€ 8.820,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.830,00
Z881B6C8C3
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
246
272
04/10/16
29/09/16
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TRIBUTI DITTA SIELA SRL ANNO 2016.
€ 2.053,73
€ 2.505,55
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z2E1816B2A
SIEL S.R.L.
01565050448
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 246,72
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 246,72
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 246,72
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 246,72
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 246,72
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 246,72
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 246,72
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 246,72
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 246,72
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 246,72
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 246,72
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 246,72
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 246,72
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 246,72
257
300
20/10/16
13/10/16
APPROVAZIONE RENDICONTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO ANNO 2015.
€ 246,72
€ 246,72
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 246,72
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZD41B55414
260
304
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI ATTREZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO.
€ 47,57
€ 47,57
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZD41B55414
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z531B9C9DF
261
305
20/10/16
17/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO DI PIATTAFORMA AEREA.
€ 146,40
€ 146,40
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z531B9C9DF
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
264
308
20/10/16
18/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 359,67
€ 359,67
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZA71B9CAF1
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
268
311
26/10/16
24/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINI IN PLASTICA - DITTA FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 117,67
€ 117,67
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZD61BB57F4
FERRAMENTA PASSALACQUA SNC
01776170662
01776170662
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
270
1062
27/10/16
13/06/16
€ 0,00
€ 53.204,97
Contratto
SINDACO
€ 0,00
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
279
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 73,20
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z2D1BC0607
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01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z2D1BC0607
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01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
280
316
15/11/16
26/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE DITTA GAMMA UFFICIO.
€ 190,00
€ 158,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z2D1BC0607
GAMMA UFFICIO SRL
01489580660
01489580660
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
281
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 14.734,87
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
282
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 2.195,89
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
283
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 404,73
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
284
319
15/11/16
28/10/16
RIMBORSO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE CAPOFILA AIELLI.
€ 11.531,19
€ 699,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
COMUNE DI AIELLI
00098910664
00098910664
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
285
320
15/11/16
28/10/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
€ 691,18
€ 843,24
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
E.GASPARI S.R.L.
00089070403
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z411C25654
GYM SERVICE
01528410663
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z411C25654
GYM SERVICE
01528410663
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z411C25654
GYM SERVICE
01528410663
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z411C25654
GYM SERVICE
01528410663
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z411C25654
GYM SERVICE
01528410663
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z411C25654
GYM SERVICE
01528410663
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z411C25654
GYM SERVICE
01528410663
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z411C25654
GYM SERVICE
01528410663
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z411C25654
GYM SERVICE
01528410663
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z411C25654
GYM SERVICE
01528410663
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z411C25654
GYM SERVICE
01528410663
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z411C25654
GYM SERVICE
01528410663
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z411C25654
GYM SERVICE
01528410663
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z411C25654
GYM SERVICE
01528410663
287
80
21/11/16
29/08/16
MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI.
€ 0,00
€ 3.000,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
Z411C25654
GYM SERVICE
01528410663
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
296
333
23/11/16
21/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI.
€ 895,60
€ 895,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z261C1EB08
IL VERDE DI ROBERTO DI MARTELLONE PASQUALINO
MRTPQL84H14A515C
01720530664
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 73,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 73,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 73,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 73,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 73,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 73,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 73,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 73,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 73,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 73,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 73,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 73,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 73,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 73,00
303
337
06/12/16
22/11/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO TARI 2013 SIG. LOPARCO NICOLA.
€ 73,00
€ 73,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 73,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
317
346
16/12/16
06/12/16
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DITTA AP PLURISERVICE
€ 13.820,00
€ 233,12
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 11.176,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 11.176,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 11.176,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 11.176,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 11.176,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 11.176,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 11.176,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 11.176,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 11.176,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 11.176,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 11.176,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 11.176,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 11.176,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 11.176,00
Z641C8C911
320
357
20/12/16
15/12/16
REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA DITTA LYCIA SOC. COOPERATIVA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE.
€ 11.176,00
€ 11.176,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 11.176,00
Z641C8C911
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 827,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 827,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 827,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 827,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 827,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 827,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 827,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 827,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 827,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 827,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 827,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 827,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 827,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 827,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
322
355
21/12/16
15/12/16
RIVERSAMENTO SOMME ALLA CITTA' DI LECCE PER ERRONEO VERSAMENTO.
€ 181,00
€ 827,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 366,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 366,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 366,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 366,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 366,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 366,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 366,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 366,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 366,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 366,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 366,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 366,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 366,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 366,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
331
364
22/12/16
19/12/16
IMPEGNO DI SPESE PER SISTEMAZIONE PIANTA DIVELTA DAL VENTO NEL RECINTO DEL CAMPO SPORTIVO.
€ 366,00
€ 366,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 366,00
ZE11C9B3C1
CORNACCHIA ELISEO & FIGLI
01323670669
01323670669
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
332
365
22/12/16
20/12/16
STIPULA ABBONAMENTO CON L'ANCITEL PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ACI-PRA.
€ 407,11
€ 407,11
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZBE1BE3E90
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZAB1CBD316
353
369
30/12/16
28/12/16
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE E PANCHE A FAVORE DELLA DITTA OBI.
€ 480,00
€ 480,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZAB1CBD316
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 6.639,61
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 6.639,61
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 6.639,61
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 6.639,61
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 6.639,61
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 6.639,61
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 6.639,61
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 6.639,61
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 6.639,61
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 6.639,61
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 6.639,61
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 6.639,61
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 6.639,61
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 6.639,61
354
289
30/12/16
06/10/16
REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO.
€ 1.000,00
€ 10.546,39
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 6.639,61
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 200,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 200,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 200,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 200,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 200,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 200,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 200,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 200,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 200,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 200,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 200,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 200,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 200,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 200,00
355
112
30/12/16
07/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO ALPINI
€ 0,00
€ 200,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 200,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
356
372
30/12/16
30/12/16
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.
€ 411,17
€ 411,17
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 1.000,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 1.000,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 1.000,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 1.000,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 1.000,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 1.000,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 1.000,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 1.000,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 1.000,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 1.000,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 1.000,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 1.000,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 1.000,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 1.000,00
357
373
30/12/16
30/12/16
USO CIVICO DI LEGNATICO PER LA STAGIONE INVERNALE 206-2017-LIQUIDAZIONE COMPENSO PER OPERAZIONI DI PESATURA E CONSEGNA DELLA LEGNA DA ARDERE A DOMICILIO DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO- CIG ZEF1CCC6EC
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 1.000,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 100,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 100,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 100,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 100,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 100,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 100,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 100,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 100,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 100,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 100,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 100,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 100,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 100,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 100,00
360
114
31/12/16
21/12/16
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA L.A.G.O.S
€ 0,00
€ 100,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 100,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
361
113
31/12/16
21/12/16
ATTO DI INDIRIZZO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.
€ 0,00
€ 781,56
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
362
377
31/12/16
30/12/16
REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI NELLA SCUOLA MATERNA DALLA DITTA VINCENZO PERA.
€ 693,00
€ 693,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z791CD3E1C
PERA VINCENZO
PREVCN51H21G492A
01398140663
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZFA1CD580E
363
380
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016.
€ 265,05
€ 265,05
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZFA1CD580E
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZF91B9D838
364
381
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 2.331,42
€ 2.331,42
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZF91B9D838
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z381CD5CA2
365
382
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DAYLI - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.066,28
€ 1.066,28
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z381CD5CA2
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZD61C5DE04
366
383
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA - OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 97,60
€ 97,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZD61C5DE04
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z391CDE5DD
367
384
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS -OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 1.701,00
€ 2.075,22
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z391CDE5DD
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
368
386
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI - DITTA PASSALACQUA.
€ 576,95
€ 576,95
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z7F1CD5F1A
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z481CD5EFC
369
388
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA PASSALACQUA.
€ 120,27
€ 120,27
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z481CD5EFC
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z321CD5EF0
370
389
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI DITTA PASSALACQUA.
€ 404,41
€ 493,38
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z321CD5EF0
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
371
379
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUAINA.
€ 386,76
€ 386,76
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z5C1CD56A6
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z681CD5EC9
372
385
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS. OFFICINA MECCANICA CURTI FILIPPO.
€ 330,00
€ 402,60
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z681CD5EC9
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z411CD5F0F
377
387
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI - FERRAMENTA PASSALACQUA.
€ 271,52
€ 271,52
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z411CD5F0F
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZB11CDD842
378
390
31/12/16
31/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE.
€ 118,00
€ 143,96
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZB11CDD842
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
379
376
31/12/16
30/12/16
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAXICOAL S.N.C." PER L' ACQUISTO DI GENERI VARI- CIG: Z841CD1EC2
€ 923,70
€ 924,00
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
Z841CD1EC2
SIMONICCA CESIDIO & C. SNC
01197410663
15
76
16/01/17
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 500,00
15
76
16/01/17
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 500,00
15
76
16/01/17
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 500,00
15
76
16/01/17
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 500,00
15
76
16/01/17
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 500,00
15
76
16/01/17
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 500,00
15
76
16/01/17
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 500,00
15
76
16/01/17
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 500,00
15
76
16/01/17
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 500,00
15
76
16/01/17
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 500,00
15
76
16/01/17
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 500,00
15
76
16/01/17
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 500,00
15
76
16/01/17
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 500,00
15
76
16/01/17
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 500,00
15
76
16/01/17
03/08/16
ATTIVAZIONE BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. OMAR VALLABINI
€ 0,00
€ 500,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 500,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 400,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 400,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 400,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 400,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 400,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 400,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 400,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 400,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 400,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 400,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 400,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 400,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 400,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 400,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 400,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
381
97
31/12/16
20/10/16
INCLUSIONE SOCIALE 2016 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO
€ 0,00
€ 400,00
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
ZA71BF9A50
382
329
31/12/16
18/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE DITTA GIACCIO FERDINANDO.
€ 431,00
€ 525,82
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
ZA71BF9A50
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 839,98
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 839,98
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 839,98
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 839,98
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 839,98
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 839,98
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 839,98
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 839,98
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 839,98
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 839,98
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 839,98
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 839,98
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 839,98
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 839,98
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
SINDACO
€ 839,98
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
383
60
31/12/16
20/06/16
PROROGA AFFITTO LOCALI CASA PARROCCHIALE PER ALLOGGIO SUORE.
€ 0,00
€ 839,98
Delib.Giunt
SINDACO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
385
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 42.582,27
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DELIBERA DI GIUNTA
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DELIBERA DI CONSIGLIO
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
ORDINANZE DEL SINDACO
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE RAGIONERIA
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TECNICO
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE TRIBUTI
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ELETTORALE
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE ANAGRAFE
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONE VIGILI
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
DETERMINAZIONI SEGRETARIO
€ 0,00
386
362
31/12/16
19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO
€ 0,00
386
362
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19/12/16
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS ALL' INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE.
€ 40.000,00
€ 2.082,53
Provv.Dirig.
SINDACO
€ 0,00